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Processa Faturamento (Ordem Montagem/ Lote Ordem Montagem/Pedido) - VDP0745

Visão Geral do Programa

Emitir nota fiscal para as solicitações de faturamento geradas para ordens de montagem, lotes de ordem de montagem e pedidos de venda no VDP0742 (Solicitação de faturamento automático). O programa apresentará todas as solicitações do usuário que estão pendentes de faturamento.

As solicitações selecionadas para faturamento serão automaticamente consistidas, sendo somente possível efetivar a geração das notas fiscais para as solicitações que não apresentarem nenhuma consistência, como falta de configuração fiscal ou outros cadastros necessários para o faturamento.

Neste programa, é permito que cada usuário processe apenas as solicitações incluídas por ele mesmo. Para habilitar o processamento de solicitações de usuários diferentes, deve ser desativado o parâmetro “Processar faturamento por usuário?” (LOG2240 – Processo Saídas – Faturamento – Faturamento).

Processa Faturamento (Ordem Montagem/ Lote Ordem Montagem/Pedido)

Objetivo da tela:

Permitir emitir a nota fiscal para as solicitações de faturamento geradas para ordens de montagem, lotes de ordem de montagem e pedidos de venda no VDP0742.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Outras Inf.

Permite exibir uma tela com informações complementares da solicitação de faturamento sobre a qual se encontra o cursor. São exibidas informações como:

  • Todas as ordens de montagem/lotes, quando a solicitação for de OMs ou de lotes de OM;
  • Todos os pedidos, quando a solicitação for de pedido;
  • Transportadora, peso bruto e peso líquido de cada pedido/ordem de montagem.

Nota:

Esta opção de menu fica disponível durante a utilização da opção “Informar”. 

Selecionar todasPermite marcar ou desmarcar todas as solicitações apresentadas em tela para faturamento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Processar

Solicitação de faturamento a ser considerada na geração de nota fiscal.

Para selecionar a solicitação, marque com “X”.

Filtrar por carteira?Permite informar a carteira como filtro na seleção ou consulta das solicitações de faturamento.
Ordem Montagem/Pedido

Número do pedido/ordem de montagem cadastrado para a solicitação de faturamento.

Duplicatas

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações para a duplicata a ser gerada.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Vencimento com desconto

Data de vencimento com desconto para a duplicata a ser gerada.

Vencimento sem descontoData de vencimento sem desconto para a duplicata a ser gerada.
ValorValor total da duplicata a ser gerada.