Digitação Pedidos On-line - Mestre - VDP03134
Visão Geral do Programa
Cadastrar o pedido de venda.
Todos os campos da tela de pedidos serão consistidos on-line.
Caso algum dos campos não esteja cadastrado nas tabelas do módulo, não será permitida a continuidade da digitação.
A análise de crédito do cliente será efetuada on-line e somente se o pedido gerar duplicata. Caso haja alguma inconsistência, o pedido ficará bloqueado em “batch” até que ocorra uma aprovação financeira. A análise de crédito consiste em verificar o limite de crédito do cliente, atraso médio, data de validade do limite de crédito, nota de débito em aberto e duplicata em atraso.
A análise comercial do pedido será efetuada on-line. Caso haja alguma inconsistência, o pedido ficará bloqueado em “batch” até que ocorra uma aprovação comercial. A análise comercial consiste em verificar o desconto comercial máximo do pedido, preço mínimo do item do pedido (caso parametrizado para validar), data de validade da lista de preço, natureza de operação parametrizada para bloquear o pedido, meta de venda (caso parametrizado para validar) e análise de rentabilidade (caso parametrizado para validar).
Principais parâmetros utilizados:
VDP1400 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros Sistema – Parâmetros VDP), opção “Pedido” (VDP2360)
Próximo Pedido;
- Controla Meta x Venda;
- Controle Meta;
- Controle Totais Fechamento;
- Data Venda Líquida;
- Análise Rentabilidade;
- Tipo Desconto Preço Bruto;
- Controlar Condição Vendor;
- Permite mesmo item no pedido.
VDP1400 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros Sistema – Parâmetros VDP), opção “Sistema” (VDP2310)
- % Desconto Adicional;
- % Desconto Financeiro;
- % Comissão;
- Quantidade Decimais Lista Preço;
- Dias Atraso Duplicata;
- Dias Atraso Média.
Digitação Pedidos On-line - Mestre
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar o pedido de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Número do pedido de acordo com o parâmetro "Próximo pedido" do VDP1400 (Cadastros e tabelas - Parâmetros sistema - Parâmetros VDP) na opção "Pedidos". O número do pedido poderá ser informado manualmente ou poderá ser seqüêncial, selecionado pelo sistema, não permitindo alteração. |
| Carteira | Somente o usuário que possuir permissão para a carteira informada poderá incluir um pedido, de acordo com o VDP6330 (Cadastros e tabelas - Usuário por carteira). Cliente deverá cadastrado no canal de vendas do cliente VDP3970 (Cadastros e tabelas - Clientes - Canal vendas) para a carteira VDP6310 (Cadastros e tabelas - Tipos carteira) informada. Caso não cadastrado, não será permitido digitar pedido para o cliente. Nota: Campo obrigatório. |
| Cliente | Código do cliente. Código que será utilizado para identificar o cliente. Não será permitido digitar um pedido para um cliente com a situação "Suspenso" ou "Cancelado". Deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e tabelas - Clientes - informações cadastrais). O cliente deverá estar cadastrado no canal de vendas do cliente VDP3970 (Cadastros e tabelas - Clientes - Canal vendas) para a carteira VDP6310 (Cadastros e tabelas - Tipos carteira) informada. Caso não cadastrado, não será permitido digitar pedido para o cliente. Nota: Campo obrigatório.
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| Operação | Código de operação interna da empresa utilizado para geração dos pedidos e notas fiscais. Este código, juntamente com a Unidade de Federação do cliente, formará o CFOP. A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0050 (Cadastros e tabelas - Obrigações fiscais - Natureza da operação). A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0330 -(Cadastros e tabelas - Obrigações fiscais - Parâmetros fiscais) salvo se mesma estiver sendo utilizada para uma nota fiscal de serviço, então deverá estar cadastrada no VDP1181 (Cadastros e tabelas - Parâmetros de sistema - parâmetros de serviços). Nota: Campo obrigatório.
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| Data emissão | Data de emissão do pedido pelo representante. Nota: Campo não obrigatório. |
| Prazo entrega | Prazo de entrega previsto para o pedido. Este prazo de entrega será inserido como um prazo padrão nos itens do pedido, permitindo alteração em nível de item. Não será aceita uma data menor que a data atual. Nota: Campo obrigatório. |
| Pedido cliente | Número do pedido de compra do cliente. Nota: Campo não obrigatório. |
| Pedido representante | Número do pedido de venda do representante. Nota: Campo não obrigatório. |
| Comissão? | Indica se haverá pagamento da comissão no pedido. Nota: Campo obrigatório. |
| Representante 1 | Código do representante que efetuou a venda ao cliente. O código será selecionado automaticamente do cadastro de canal de venda do cliente de acordo com o código do cliente e a carteira utilizada. Deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e tabelas - Força vendas - Força vendas). Nota: Campo não obrigatório.
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| Percentual comissão | Percentual de comissão negociado para este pedido. Caso o percentual seja informado, este será utilizado no cálculo de comissão. Caso não informado, será utilizado o percentual de comissão cadastrado nos parâmetros de comissão VDP0230 (Cadastros e tabelas - Parâmetros Comissão) no cálculo de comissão. Nota: Campo não obrigatório. |
| Representante 2 | Código do representante adicional. É o segundo representante que efetuou a venda ao cliente. Se informado deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e tabelas - Força vendas - Força vendas). Nota: Campo não obrigatório. |
| Representante 3 | Código do representante adicional. É o terceiro representante que efetuou a venda ao cliente. Se informado deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e tabelas - Força vendas - Força vendas). Nota: Campo não obrigatório. |
| Lista preço | Código da lista de preço utilizado no pedido. Caso informado será verificado se a data de emissão do pedido está dentro do prazo de validade da lista de preço VDP0260(Cadastros e tabelas - Desconto no preço bruto - Efetiva - Mestre) Se estiver fora da data de validade, o pedido será consistido ou seja, em "batch". Também será verificado se a lista de preço bloqueia a entrada de pedido. Caso verdadeiro, o pedido será consistido, ou seja, em "batch". A lista de preço será única para todo o pedido. Se informada, todos os itens do pedido deverão estar cadastros nesta lista de preço VDP0270(Cadastros e tabelas - Desconto no preço bruto - Efetiva - Item). Caso esteja parametrizado no VDP1400 (Cadastros e tabelas - Parâmetros sistema - Parâmetros VDP - Opção Pedidos) "Lista preço obrigatória" igual a "Sim" então este campo será obrigatório, caso contrário não será obrigatório. |
| Tipo preço | Indica o tipo de preço do item do pedido. Quando o pedido for submetido a um reajuste de preço, através do VDP1320 (Simulação aumento preço) ou VDP1340 (Aumento preço carteira), o preço do item do pedido poderá ser reajustado. Valores aceitos: "F" - Preço firme; "R" - Preço reajustável. Nota: Campo obrigatório.
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| Tipo desconto | Indica o tipo de desconto (condicional ou incondicional) que será aplicado sobre o preço do pedido/item. Se informado, deverá estar cadastrado no VDP4683 (Cadastros e tabelas - Tipo de desconto). Nota: Campo não obrigatório. |
Desconto adicional | Percentual de desconto comercial adicional que será fornecido em todo o pedido. Caso o desconto ultrapasse o limite estabelecido através do parâmetro "% Desconto Adicional" do VDP1400 (Cadastros e tabelas - Parâmetros sistema - Parâmetros VDP) na opção "Sistema", o pedido ficará consistido ou seja em "batch". Nota: Campo não pode ser nulo, deve conter ao menos um percentual zerado.
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| Desconto financeiro | Percentual de desconto financeiro que será fornecido em todo o pedido. Este desconto será aplicado como desconto da duplicata. Caso o desconto ultrapasse o limite estabelecido através do parâmetro "% Desconto financeiro" do VDP1400 (Cadastros e tabelas - Parâmetros sistema - Parâmetros VDP) na opção "Sistema", o pedido ficará consistido ou seja em "batch". Nota: Campo não pode ser nulo, deve conter ao menos um percentual zerado.
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| Condição pagamento | Condição de pagamento do pedido. Será selecionada como padrão a condição de pagamento cadastrada para o cliente, caso exista no VDP0110 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Condição pagamento por cliente), permitindo a alteração. A condição de pagamento será comparada a natureza de operação do pedido. Ambas deverão conter o mesmo indicador de "gera duplicata". Caso haja divergência entre os indicadores, o usuário será avisado que não será permitida a continuidade da digitação. A condição de pagamento deverá estar cadastrada no VDP0140 (Cadastros e tabelas - Condição pagamento). Nota: Campo obrigatório
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| Tipo venda | Código do tipo de venda utilizado no pedido. Utilizado para diferenciar os pedidos em relatórios estatísticos. No cadastro do tipo de venda, VDP0120 (Cadastros e tabelas - Tipos vendas), existe o campo "Pedido aberto" que indica se o pedido é aberto ou não. O pedido aberto poderá sofrer acréscimo de quantidade no item do pedido após o pedido confirmado. Outra característica do pedido aberto é que ele não será transferido para o histórico de pedidos. Nota: Campo obrigatório
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| Tipo frete | Indica o tipo de frete a ser utilizado no pedido e conseqüentemente na nota fiscal. Valores aceitos:
Nota: Campo obrigatório
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| Percentual frete | Percentual de frete do pedido. Somente utilizado se o tipo de frete for o CIF Informado Percentual. O frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente através de um percentual sobre o total da mercadoria. Nota: Campo não pode ser nulo, deve conter ao menos um percentual zerado. |
| Entrega | Indica o tipo de entrega dos itens do pedido. Valores aceitos:
Poderá ser faturado com outros pedidos desde que possuam as mesmas condições de venda. Nota: Campo obrigatório
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| Transportadora | Código da transportadora do pedido. Caso informado, esta transportadora será a transportadora da nota fiscal e deverá estar cadastrada no VDP1355 (Cadastros e tabelas - Transportadoras). Será permitido alterar a transportadora na solicitação de faturamento através do VDP0550 (Faturamento - Faturamento série única - Romaneio - Solicitação por romaneio) ou VDP1090 (Pedidos - Alteração), senão, poderá ser informado através do VDP0550 ou VDP1090. A transportadora não poderá estar cancelada ou inativa no VDP3610(Cadastros e tabelas - Clientes - Informações cadastrais). Nota: Campo não obrigatório.
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| Consignatário | Código da transportadora consignatária do pedido. Se informado, deverá estar cadastrado no VDP1355 (Cadastros e tabelas - Transportadoras), senão, poderá ser informado através do VDP1090 (Pedidos - Alteração). A transportadora consignatária não poderá estar cancelada ou inativa no VDP3610(Cadastros e tabelas - Clientes - Informações cadastrais). Nota: Campo não obrigatório.
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| Finalidade | Indica a finalidade de venda. Utilizada para cálculo da tributação do ICMS. Valores aceitos:
Nota: Campo obrigatório.
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| Percentual taxa vendor | Percentual de taxa vendor negociado na emissão do pedido. Nota: Campo não obrigatório. |
| Moeda | Código da moeda utilizado para cálculo do preço unitário. Código de moeda igual a "0", assumirá a cotação igual a "1". Se informada, a moeda deverá estar cadastrada no PAT0140 (Cadastros e tabelas - Moedas - Moedas). Nota: Campo obrigatório.
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| Embalagem | Indica a embalagem padrão dos pedidos. Valores aceitos:
Nota: Campo obrigatório.
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| Texto pedido | Indica se deverá ser informado o texto do pedido. Caso seja informado "S" será exibida uma tela onde será permitido informar o texto do pedido. O texto do pedido poderá ou não ser impresso na nota fiscal (a decisão da impressão será estabelecida na solicitação do desenvolvimento do programa de emissão de nota fiscal de saída). Por padrão, será impresso o texto do pedido. Nota: Campo obrigatório.
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| Cliente | Código do cliente intermediário para emitir uma segunda nota fiscal juntamente com o pedido original, com os mesmos itens e atributos, porém, com a natureza de operação e condição de pagamento informados nesta mesma tela. Caso informado deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e tabelas - Clientes - Informações cadastrais). Nota: Campo não obrigatório.
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| Natureza operação | Código de operação interna da empresa utilizado para geração da nota fiscal para o cliente intermediário. Este código juntamente com a unidade de federação do cliente formará o CFOP. A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0050 (Cadastros e tabelas - Obrigações fiscais - Natureza da operação). Esta natureza de operação não poderá gerar duplicata. Nota: Campo obrigatório.
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| Condição pagamento | Condição de pagamento do pedido intermediário. Deverá estar cadastrado no VDP0140 (Cadastros e tabelas - Condição pagamento). Essa condição de pagamento não poderá gerar duplicata. Nota: Campo obrigatório.
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| Local estoque | Código do local de estoque de baixa do produto. Utilizado somente para baixar o estoque de um determinado local que não seja o local padrão do item cadastrado no MAN0022 (Cadastros e tabelas - Cadastro itens - Item geral). Caso informado, deverá estar cadastrado no MAN0540 (Engenharia - Planta Industrial - Locais). Nota: Campo não obrigatório. |
Endereço Entrega
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Seqüência | Número da seqüência do local de entrega do pedido para o cliente cadastrado no VDP3640 (Cadastros e tabelas - Clientes - Endereço entrega). O local de entrega poderá ser cadastrado previamente no VDP3640. Serão selecionados automaticamente de acordo com a seqüência informada: endereço, cidade, bairro e outros. Se estas informações não forem selecionadas será permitido informá-las. Nota: Campo não obrigatório.
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| Nome | Nome do cliente relacionado ao endereço de entrega. |
| Endereço | Endereço de entrega do pedido. Nota: Campo não obrigatório. |
| Bairro | Bairro do endereço de entrega do pedido. Nota: Campo não obrigatório. |
| Cidade | Cidade do endereço de entrega do pedido. Deverá estar cadastrada no VDP3080 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Cidades). Nota: Campo obrigatório. |
| CEP | CEP do endereço de entrega do pedido. Nota: Campo não obrigatório. |
| CNPJ | CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente no endereço de entrega do pedido. Nota: Campo obrigatório. |
| Inscrição estadual | Inscrição estadual do cliente no endereço de entrega do pedido. Nota: Campo não obrigatório. |
| Observação | Observação do pedido. Utilizado para uso interno da empresa. Nota: Campo não obrigatório. |
Itens
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Produto | Código de identificação do produto. Deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e tabelas - Itens acabados - Item). Nota: Campo não obrigatório.
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| Quantidade | Quantidade do produto a ser vendida. Nota: Quantidade deve ser maior que zero. |
| Preço unitário | Preço unitário do produto. Caso informada a lista de preço no pedido, o preço será selecionado automaticamente. O preço informado é sem IPI, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS. Quando o preço unitário estiver fora do máximo/mínimo parametrizado, deverá ser verificado nos Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial (VDP1400) >> opção 'Pedido' (VDP2360) >> Tela 2 >> campos 'Percentual Máximo Maior Preço Lista' e 'Percentual Mínimo Menor Preço Lista'. Nota: Quantidade deve ser maior que zero.
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| Percentual bonificação | Percentual de desconto adicional do item do pedido. Nota: Quantidade não pode ser nula. Deve-se informar ao menos zero. |
| Prazo entrega | Prazo de entrega do item do pedido. Data deve ser maior ou igual a data atual. |
| Texto | Indica se deverá ser informado o texto do item do pedido. Caso seja informado "S", será exibida uma tela onde será permitido informar o texto do item do pedido. O texto poderá ser impresso na nota fiscal (a decisão da impressão será estabelecida na solicitação do desenvolvimento do programa de emissão de nota fiscal de saída). Por padrão, será impresso o texto do item do pedido. Na saida desta linha será feito o cálculo para verificar se o preço do item é igual ou maior o preço mínimo cadastrado no VDP2930 (Cadastros e tabelas - Itens - Preço mínimo). Nota: Campo obrigatório.
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| Produto | Código de identificação do produto que será bonificado. Somente utilizado caso a empresa trabalhe com o conceito de bonificar em produtos ao invés de descontos. Será impresso na nota fiscal como produto bonificado. Caso informado, deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens Acabados - Item). Nota: Campo não obrigatório.
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| Quantidade | Quantidade do produto a ser bonificado. Nota: Quantidade deve ser maior que zero. |
| Preço unitário | Preço unitário do produto a ser bonificado. O preço informado é sem IPI, sem despesa financeira agregada, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS. |
| Percentual bonificação | Percentual de desconto do produto a ser bonificado. Nota: Quantidade não pode ser nula. Deve-se informar ao menos zero. |
| Prazo entrega | Prazo de entrega do produto a ser bonificado. Data deve ser maior ou igual a data atual. |
| Quantidade | Somatória das quantidades dos itens do pedido. Nota: Campo informativo. |
| Preço unitário | Somatória dos preços unitários dos itens do pedido. Esta somatória é o valor líquido do pedido, ou seja, serão aplicados os descontos mestre e item. Nota: Campo informativo. |
| Valor bruto | Valor total do pedido sem descontos. Nota: Campo informativo. |
| Digitação de pedidos on-line - Texto | Texto para o pedido. Nota: Campo não obrigatório. |
| Seguro unitário - (numérico) | Valor do seguro unitário do item do pedido. |
| Frete unitário - (numérico) | Valor do frete unitário do item do pedido. |
| Observação - (alfanumérico) | Espaço para as observações do pedido utilizadas apenas pela empresa. Nota: Campo não obrigatório. |
| xPed - (alfanumérico) | Número do pedido de compra do cliente. Esta informação será enviada na tag xPed do item no XML da nota fiscal eletrônica. Nota: Para utilizar esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro “Gerar informações xPed e nItemPed no XML da NF-e?” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica e parametrizar os clientes que recebem estas informações no campo “Recebe info xPed/nItemPed no XML?” no VDP3294 (Parâmetros clientes). |
| nItemPed – (numérico) | Sequência do item no pedido de compra do cliente. Esta informação será enviada na tag nItemPed do item no XML da nota fiscal eletrônica. Nota: Para utilizar esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro “Gerar informações xPed e nItemPed no XML da NF-e?” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica e parametrizar os clientes que recebem estas informações no campo “Recebe info xPed/nItemPed no XML?” no VDP3294 (Parâmetros clientes). |
| Endereço entrega | Indicador de inclusão de endereço de entrega do pedido. Tipos válidos:
Nota: Campo obrigatório.
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| Emissão nota fiscal - (data) | Data de emissão da nota fiscal da usina. |
| Retorno previsto - (data) | Data de retorno previsto do produto. |
| Motivo remessa - (alfanumérico) | Código do motivo de remessa. |
| Valor estoque - (numérico) | Valor do item para fins de cálculo do custo. |
| Área negócio/linha produto - (numérico) | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da remessa do item. Nota: Campo obrigatório. |
| Linha negócio/linha receita - (numérico) | Código da linha de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da remessa do item. Nota: Campo obrigatório. |
| Conta - (numérico) | Conta contábil para fins de lançamentos contábil. |
| Texto - (alfanumérico) | Indicador de inclusão de texto que será impresso na nota fiscal. Tipos válidos:
Nota: Campo obrigatório.
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| Processo exportação | Número do processo, dentro do processo de exportação. Nota: Caso existir processo exportação campo será obrigatório. |
| Pallets | Indica se o pedido será paletizado ou não. Se o pedido for paletizado será gerada quebra de ordem de montagem por quantidade máxima de pallets através do VDP1000 (Logística de Distribuição - Solicitação Romaneio - Rota X UF X Cliente X Pedido). Nota: Campo obrigatório.
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| Área negócio/nível 1 | Código do primeiro nível da área de negócio. Exemplo: Linha de produto: 1 Nota: Campo obrigatório.
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| Área negócio/nível 2 | Código do segundo nível da área de negócio. Exemplo: Linha de receita: 2 Nota: Campo obrigatório. |
| Área negócio/nível 3 | Código do terceiro nível da área de negócio. Exemplo: Segmento de mercado: 3 Nota: Campo obrigatório.
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| Área negócio/nível 4 | Código do quarto nível da área de negócio. Exemplo: Classe de uso: 4 Nota: Campo obrigatório.
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| Consignatário | Código da transportadora consignatária do pedido. Caso informado, deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e tabelas - Clientes - Informações cadastrais), senão, poderá ser informado através do VDP1090 (Pedidos - Alteração). A transportadora consignatária não poderá estar cancelada ou inativa. Nota: Campo não obrigatório. Informações serão meramente informativos para nota fiscal.
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| Percentual tolerância mínimo | Percentual de tolerância mínimo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 Solicitação Ordem de Montagem/Romaneio). Para que a tolerância seja consistida, é necessário que o parâmetro 'Deseja abrir a tela de dimensionais na ordem de montagem' esteja marcado com 'S' (LOG2240 Parâmetros do Logix - Processo Saídas - Logística de Distribuição - Gerais) e o parâmetro 'FIFO (First In First Out)' esteja marcado com S (VDP1400 - Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial, opção Estoque). O percentual de tolerância mínimo somente será consistido quando o valor informado na geração da ordem de montagem for menor que o saldo existente no pedido. Quando o valor do percentual de tolerância mínimo não for informado no pedido, a ordem de montagem será gerada normalmente com o valor informado na geração da ordem de montagem. Quando o valor informado na ordem de montagem for menor que o saldo do pedido, e estiver dentro do percentual de tolerância mínimo, será gerada a OM e cancelado o saldo restante do pedido. Quando o valor informado na ordem de montagem for menor que o saldo do pedido e estiver abaixo do percentual de tolerância mínimo, será gerada a OM e a quantidade restante continuará como saldo pendente no pedido. Nota: Campo não obrigatório.
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| Percentual tolerância máximo | Percentual de tolerância máximo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 Solicitação Ordem de Montagem/Romaneio). Para que a tolerância seja consistida, é necessário que o parâmetro 'Deseja abrir a tela de dimensionais na ordem de montagem' esteja marcado com 'S' (LOG2240 Parâmetros do Logix - Processo Saídas - Logística de Distribuição - Gerais) e o parâmetro 'FIFO (First In First Out)' esteja marcado com 'S' (VDP1400 - Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial, opção Estoque). O percentual de tolerância máximo somente será consistido quando o valor informado na geração da ordem de montagem for maior que o saldo existente no pedido. Quando o valor do percentual de tolerância máximo não for informado, não poderá ser informado valor maior que o saldo do pedido na geração da ordem de montagem. Quando o valor informado na ordem de montagem for maior que o saldo do pedido, mas estiver dentro do percentual de tolerância máximo, o sistema permitirá que seja gerada a OM. Quando o valor informado na ordem de montagem for maior que o saldo do pedido, e estiver acima do percentual de tolerância máximo, o sistema não permitirá a geração da OM. Nota: Campo não obrigatório.
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Digitação Pedidos On-Line - Endereço Retirada
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Razão social | Razão social da empresa do endereço de retirada da nota fiscal. |
| Endereço | Endereço de retirada da nota fiscal. |
| Bairro | Bairro de retirada da nota fiscal. |
| Cidade | Cidade de retirada da nota fiscal. |
| CEP | CEP da rua. |
| CNPJ | CNPJ da empresa de retirada da nota fiscal. |
| Inscrição estadual | Inscrição estadual da empresa. |
| Telefone | Telefone da empresa. |
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