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  • DT Inclusão de Campo (Rotina 1228)

 

INCLUIR CAMPO

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Contas a Receber

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1228

Agrupar Contas a Receber

Chamado/Ticket:

0.060829.2015 (HIS.01776.2015)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

28.00.09.06

Objetivo

 

Implementado na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber, o campo data da transação cartão de crédito, quando um título for desdobrado proveniente de uma cobrança do tipo cartão de crédito.

Definição da Regra de Negócio

  • Complemento do processo da solicitação HIS.00878.2015, referente a data da transação;
  • Deve possibilitar ao usuário informar a data da transação quando estiver desdobrando para uma cobrança que for cartão de crédito.
  • Este  campo será a data em que realmente efetivou a transação junto a operadora do cartão. Caso o campo esteja nulo, deve demonstrar obrigatoriamente a data de emissão da nota dando opção para o usuário altera-la a referida data;
  • No final do processo, é gerado o contas a receber para o cliente operador cadastrado na rotina 522, onde deverá recalcular o vencimento do titulo tendo como base a data de transação ao invés a data de emissão da nota.


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1228 - Agrupar contas a receber

Alteração

Menu Winthor > 1228

 

Procedimento para Configuração

 

Atualize a rotina 1228 para a versão 28.00.09.06 ou superior.

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 1228 e selecione a opção Manual;
  2. Clique o botão Próximo;


  3. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Próximo;


  4. Selecione um ou mais títulos conforme necessidade;
  5. Clique o botão Próximo;


  6. No campo Cód. Cob. informe o tipo de cobrança CART (referente a cartão de débito/crédito);


  7. Uma mensagem informativa aparecerá, clique o botão ok; 


  8. Na tela Dividir contas a receber no cartão, informe os dados referente a cobrança de cartão de crédito, incluindo o novo campo: Dt. Transação;

    Observação: ao final do processo, é gerado o contas a receber para o cliente operador cadastrado na rotina 522, onde será recalculado o vencimento do titulo tendo como base a data de transação e não mais a data de emissão da nota.