SEPARAR O VALOR DO FRETE DE OUTRAS DESPESAS
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||||
Módulo: | Medicamentos | ||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 4180.031085.2017 (HIS.01095.2017) | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Separar o valor do frete das outras despesas | ||||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Versão: | 28.04 |
Objetivo
O frete, mesmo quando em outras despesas, terá campo próprio para que no processo de devolução de mercadoria não seja agregado somente o valor do frete.
Definição da Regra de Negócio
- Deve ser gravado separadamente o valor do frete, mesmo que esteja parametrizado para que seja agregado as outras despesas.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2316 |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 |
302 - Cadastrar Cliente | Envolvida | Menu do WinThor > 302 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 560 |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 2300 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 2316 para 28.04 ou superior;
- 2300 para 28.04 ou superior;
- 560 para 28.04 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, pesquise o parâmetro 9871 - Valor da Taxa de Frete e preencha com valor maior que zero;
- Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente, na seção 13 - Medicamentos, na opção Aplica Valor da Taxa de Frete no Faturamento de Medicamentos? marque a opção Sim(S);
- Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba P, na sub-aba PED marque a opção Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);
- Ainda na rotina 560, na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba N marque a opção Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) e clique o botão Confirmar;
- Acesse a rotina 2300 na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque a opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
- Na rotina 2316, ao faturar um pedido de venda:
- O campo Tipo de Venda deverá ser preenchido diferente de 5;
- Realizar um pedido de venda com campo Frete Despacho marcado diferente de Gratuito (G).