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Não considerar um desconto financeiro na devolução de fornecedor
Produto: | 1302-Devolução a Fornecedor |
Passo a passo: | Para que o desconto financeiro da nota de entrada não seja considerado no financeiro gerado nas notas de devolução a fornecedor, realize o processo abaixo: 1) Acesse a rotina 132- Parâmetros da Presidência, marque como Sim o parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor; 2) Clique Salvar; Na rotina 1302 - Devolução a fornecedor o desconto será desconsiderado em todas as formas de pagamento: 1 - Desconto duplicata, 2 - Verba e 3 - Contas a receber. |
Observações: | O parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor da rotina 132 possui as seguintes funções;
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