Essa rotina possibilita integrar com despachante a realização de geração e/ou envio do arquivo TXT do PO Manutenção ou Embarque, além de realizar o recebimento e o processamento dos arquivos TXT do recebimento de numerário, de despesas e Nota Fiscal, importados a partir do despachante.
Tem por objetivo verificar se os arquivos TXT do PO ou Embarque possuem o status de gerado ou enviado, do Despachante, se possui o status recebido e assim verificar se o processamento possue o status de integrados ou rejeitados.
Procedimentos
Para gerar um arquivo integração com despachante:
- Em Despachante, no serviço Envio de PO, selecione a pasta Gerados. Clique na ação Int. PO.
- Configure-os de acordo com orientação dos helps de campo.
- Clique em OK.
- Confirme a geração do arquivo e clique em Sim.
Importante:
- Para gerar o arquivo do serviço Envio de Embarque utilize o mesmo procedimento do serviço Envio do PO.
- Para configuração do caminho e recebimento dos arquivos importados do serviço Recebimento de Despesas ou Recebimento de NF, utilize o mesmo procedimento do serviço Recebimento de numerário, porem é obrigatório informar caminhos diferentes para os outros serviços.
- Para processamento ou visualização do arquivo recebido do serviço Recebimento de Despesas ou Recebimento de NF, utilize o mesmo procedimento do serviço Recebimento de numerário.
Importante:
Para a versão Smartclient WebApp, foi retirada a opção do ícone "Configuração" e, ao clicar em "Receber Arquivos", será aberta a tela com a opção "Arquivos Locais - clique aqui" para seleção de Arquivo local a ser Integrado.
Observação
Foi criado o parâmetro MV_EIC0076, onde poderá ser definido a quantidade de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integração com o despachante:
- Quando estiver ativado (.T. - padrão) será enviado/recebido conforme o layout padrão.
Neste caso, será necessário verificar a configuração do Grupo de Campos '148', alterando o tamanho para menor ou igual a 15 caracteres ( tamanho padrão do leiaute da integração com despachante).
Ao informar os campos Número P.O., HAWB ou Invoice em seus processos, será apresentado uma mensagem informativa quando ultrapassar 15 caracteres, conforme:
- Quando estiver desativado (.F.) será enviado/recebido conforme grupo de campos (148 - Imp.Purchase/Hawb/Invoice/Prof).
Neste caso, será necessário procurar seu despachante para que seja efetuado os ajustes necessários no sistema que receberá/enviará as informações do processo.
As informações após os campos Número P.O., HAWB ou Invoice, serão deslocados conforme o tamanho desses campos definido no dicionário de dados.
Envio de e-mail
Para realizar o envio de e-mail é necessário configurar os parâmetros conforme o exemplo a seguir:
Parâmetros | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|
| MV_RELACNT | Conta a ser utilizada no envio de e-mail para os relatórios | [email protected] |
| MV_RELPSW ou MV_RELAPSW | Senha da conta de e-mail para envio de relatórios. O parâmetro MV_RELPSW terá preferência, quando preenchido. | myPassReport |
| MV_RELAPSW | Senha para autenticação no servidor de e-mail. | myPassAuth |
| MV_RELAUSR | Usuário para autenticação no servidor de e-mail | [email protected] |
| MV_RELAUTH | Servidor de e-mail necessita de autenticação? | .T. |
| MV_RELFROM | E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail | [email protected] |
| MV_RELSERV ou MV_WFSMTP | Nome do servidor de envio de e-mail utilizado nos relatórios. O parâmetro MV_RELSERV terá preferência, quando preenchido. | smtp.dominio.com |
| MV_RELTIME | Timeout no Envio de EMAIL. | 120 |
| MV_PORSMTP | Porta do servidor SMTP | 587 |
| MV_WFTCONN | Indica o número de tentativas de acesso ao servidor de e-mails. Caso não seja informado o valor assumido será 1. | 2 |
| MV_AVG0228 | Parâmetro responsável para envio de e-mail pelo sistema na integração despachante se 1=envio do e-mail por parâmetro, 2=envio do e-mail por usuário. | 1 |
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