Permite o embarque dos pedidos de remessa de exportação em consignação back to back.
Procedimentos
Para incluir um Embarque de processo back to back regular:
- Selecione a rotina "Embarque", disponível em "Atualizações \ Back to Back \ Regular".
- Na janela de manutenção de embarque de venda processo back to back regular, selecione "Incluir". Será apresentada a janela para inclusão de embarque, subdividida em pastas que facilitam a organização dos dados.
- Preencha os campos da capa do embarque conforme a orientação do help. Inicialmente, preencha o campo "Processo Ref" para que os campos da capa do embarque sejam preenchidos automaticamente.
- Após preencher os campos do cabeçalho (capa do embarque), clique no "Pedidos" para selecionar o processo de exportação. Será apresentada uma janela para seleção do processo.
- Selecione o processo e confirme a seleção.
- Em seguida, dê um duplo clique para selecionar os itens que serão embarcados ou clique em "Marca/Desmarca Todos" para marcar todos os itens. É possível incluir o mesmo item várias vezes, desde que para diferentes datas de embarque, atendendo, assim, itens com programação de embarque em diferentes datas.
Para o embarque, também é possível incluir diferentes processos/pedidos de exportação, definindo as quantidades parciais dos itens que devem ser embarcados. Assim, será realizado o controle dos saldos dos itens.
- Para incluir outros processos/pedidos, clique em "Processo".
- Confirme para continuar.
- Para salvar os dados dos itens selecionados, clique em "Ok".
- Para visualizar as invoices a pagar incluídas no pedido de exportação, clique em "Invoices a Pagar – Back to Back".
- Será apresentada a tela de manutenção de invoices a pagar com as invoices que foram cadastradas no pedido, com exceção do valor da invoice, campo "Vl. da Inv.", todos os demais campos de valor e moeda para frete e seguro, podem ser alterados.
- Após a definição dos dados do processo, clique em "Ok" para gravar o embarque.
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