Nesta etapa, preencha os seguintes campos:
- Selecione a Operação
Clique no botão correspondente à operação desejada: inclusão , alteração ou exclusão .
- Fornecedor
Indique o fornecedor, cujo documento você deseja agrupar/parcelar. Utilize o botão Seleciona .
- Código
Clique na seta à direita do campo, para selecionar a fatura desejada.
- Data de Lançamento
Utilize estes campos, para o sistema selecionar apenas os documentos lançados no período indicado.
- Hotel
Indicação do hotel no qual você deseja realizar o agrupamento/parcelamento do(s) documento(s).
- Botão Selecionar documentos por empresa
Clique nesta botão, para selecionar os documentos por empresa.
- Botão Avançar
Clique neste botão, para acessar a próxima etapa .
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