Esta rotina permite a transferência de mercadorias de uma loja para outra, desde que a loja de destino esteja cadastrada no Cadastro de Clientes.
Para o Brasil, a distribuição de mercadorias pode originar apenas um pedido de venda ou o pedido e a nota fiscal de saída, sendo que, no segundo caso, ao gerar a nota fiscal de saída, o usuário pode ainda optar por gerar um arquivo que será posteriormente utilizado no recebimento das mercadorias.
Para os demais países, essa rotina gera um remito (*) de saída para representar a saída das mercadorias.
O arquivo será gerado em formato texto, com os dados da nota fiscal. Dessa forma, no recebimento, não será necessária a digitação dos dados da nota.
O arquivo será gerado no diretório BIN\REMOTE e terá o seguinte formato:
FFXXXXXX.NFT, sendo:
FF = código da filial
XXXXXX = número da nota fiscal gerada
Esse arquivo será enviado à loja de destino em que será executada a rotina Recebe Meio Magnético, cuja finalidade é gerar a nota fiscal de entrada dos materiais distribuídos.
A distribuição de mercadorias é feita em duas etapas:
(*) Nomenclatura específica | Países |
Remito |
|
Remisión |
|
Guia de Despacho |
|
Conduce |
|
As rotinas de manipulação de arquivos dos módulos Controle de Lojas (SIGALOJA), Frente de Loja (SIGAFRT) e Análise de Crédito (SIGACRD) não fazem leitura ou gravação de dados na unidade local do cliente quando o sistema estiver sendo executado pelo remote HTML.
A rotina não deve ser iniciada e será exibida a mensagem "Rotina não disponível quando executada a partir do Internet Browser”.
As seguintes condições são necessárias:
- O parâmetro MV_AUTOCOM deve estar configurado igual a 0 (Zero).
- A integração com o módulo SIGACRD deve estar desabilitada.
- Acessar o módulo SIGALOJA através do SmartClient HTML utilizando um usuário que tennha o perfil de caixa com as opções Usuário Caixa e Usa TEF desabilitadas.
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