Esta rutina permite el Cálculo del ICMS – Sustitución tributaria Protocolo 21/2011, como rige el CONFAZ - Consejo nacional de política de hacienda.
Procedimientos previos
Cómo generar el cálculo del ICMS - CONFAZ:
- Registrar un Producto con margen de ganancia igual a cero.
- Registrar una TES que tenga el campo:
- F4_VENPRES igual a 2 = No
- F4_MKPSOL igual a 1 = Nunca
3. El Estado/Provincia/Región de destino debe estar contenido en el parámetro MV_UFPST21 y el cliente del tipo Consumidor final.
Ejemplo de cálculo:
- Venta originaria del estado de SP (Sudeste) para el Estado de GO (centro oeste):
- Base de cálculo ICMS propio: R$ 1.000,00 (18% alícuota interestatal).
- ICMS propio: R$ R$ 180,00.
- Base de cálculo ICMS sustitución tributaria: R$ 1.000,00 (sin margen valor agregado).
- Cálculo ST:
- Base de cálculo ST {[ R$ 1000,00 x (17% alícuota interna GO) = R$ 170,00]} - [ICMS operación propia (R$ 70,00)] =
- ICMS ST: R$ 100,00.
Para el correcto funcionamiento del proceso, el Sistema sigue las orientaciones de la referida Legislación. El contenido de los campos y parámetros están definidos de acuerdo con sus necesidades. |
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