Este procedimiento posibilita el cálculo del descuento en operaciones exentas de ICMS o ISS cuando el destinatario de la mercadería o quien contrata el servicio sea una entidad del poder público.
Requisitos previos
Ejemplo con Exenciónde ISS
a) En el Archivo de Clientes - Informe un cliente con los siguientes detalles:
- Campo Tipo Persona = EP - Indica que se tata de una empresa pública.
b) En el Archivo de Tipos de Entrada/Salida - Informe una TES con los siguientes detalles:
- Campo Agrega Valor = D – Indica que se debe descontar el valor del impuesto del valor contable.
- Campo Cálculo ISS = No – Indica que no se realizará el cálculo del ISS.
- Campo L.Fiscal ISS = Exento – Indica que se registrará como Exento.
Procedimiento
- En Documento de Salida, en la generación de facturas de salida, se calcula el descuento con base en el valor del ISS disminuido, que en el caso de exención se trata del valor completo.
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