La Factura de salida permite emitir el documento fiscal para el cedente o remitente de mercadería o un bien que esté inscrito en el archivo de Contribuyente del ICMS, en situaciones en que el mismo es responsable por el pago del impuesto adeudado en la prestación de servicio de transporte, cuando éste es pasivo por sustitución tributaria.
Procedimiento
Cómo generar el cálculo de ICMS:
- Configure el archivo de TES.
- El destinatario de la factura debe estar en el mismo Estado/Provincia Región que el remitente, y el margen de ganancia del producto debe ser cero.
- En Documento de salida, emita una factura de salida.
Observe que los valores contables están en cero, tanto del ICMS así como de otros impuestos. Solamente el ICMS-ST se calculó, como rige la legislación.
- Genere el Cálculo de ICMS del período y observe que se incluyó una línea para Otros débitos (ICMS-ST Transportes).
- Para finalizar el proceso, genere el medio magnético SPED Fiscal y confirme los datos procesados.
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