Parâmetros do Módulo (GFEX000 - SIGAGFE)

Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)

Doc Carga x Romaneio (MV_GFETRP)

Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados:

1 - Sem restrição;
2 - Somente com o mesmo transportador.

Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

Indica se os prazos dos trechos POSTERIORES ao que está sendo registrada a Entrega ou Reagendamento de entrega serão recalculados.

0 - Não;
1 - Somente Posterga;
2 - Antecipa e posterga.

Registrar Entrega de Documentos de Carga (MV_RENTNP)

Forma de registro da entrega do documento de carga:

1 - Somente trechos pagos;
2 - Todos os trechos.

Redespachantes (MV_TREDESP)

Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras:

1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores.

2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados.

3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

Data de Liberação do Romaneio na Partida a Viagem (MV_DTROMV)

Data para liberação do Romaneio na partida da viagem:

1 - Dt. Criação;
2 - Dt. Liberação.

Envio XML NF-e (MV_NFEENV)

Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores:

1 - Não enviar;
2 - Automática;
3 - Sob demanda.

Diretório XML NF-e (MV_NFEDIR)

Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores

*o GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim;

*os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de email;

*sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema.

Motivo Cancelamento Agendamento  (MV_MOTCAN)

Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Permite Relacionar Mais de 1 Romaneio Nas Movimentações (MV_GFEPP04)

Permite Incluir Veículo na Portaria? (MV_GFEPVE)

Será possível incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522):

1 - Sim;
2 - Não.

Método a ser utilizado como código do veículo:

1 - Sugerido pelo sistema;
2 - Placa do veículo.

Permite Incluir Motorista na Portaria? (MV_GFEPMT)

Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522):

1 - Sim;
2 - Não.

Regionalização (MV_TIPREG)

Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete:

1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador);
2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador).

Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete:

1 - Uma por transportador;
2 - Sem restrição.

Haverá controle de aprovação de tabela de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência serão permitidos:

1 - Sim: permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional.

2 - Não: permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:

1 - Escolha do usuário;
2 - Menor valor frete;
3 - Menor prazo entrega.

Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será::

1 - Escolher;
2 - Compor.

Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:

1 - Peso mercadoria;
2 - Valor Mercadoria;
3 - Volume;
4 - Quantidade.

Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma;
1 - Alertar:
2 – Desfazer cálculo.

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Valor calculado de ICMS deverá ser retido:

1 - Manter;
2 - Retirar.

Será gerado o LOG de cálculo de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:

1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão.
2 - Sem restrição.

Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1 - Lotação fracionada e fechada.
2 - Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo:

1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.

Valores de ICMS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Tributação de ICMS será:

1 - Total;
2 - Parcial.

Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Valores de PIS e COFINS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS;
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.

Indica se permite calcular o ICMS de Pauta:

1 - Sim;
2 - Não.

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1 - Somente sem documento de frete;
2 - Sem restrição.

Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;

2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo:

1 - Sim;
2 - Não.

Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas:

1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega.
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica a unicidade da chave do documento de frete:

1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão.

2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão.

3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Indica o Transportador do documento de frete:

1 - Somente Transp. Nota;
2 - Considera mesma raiz CNPJ.

Indica a unicidade da chave de fatura:

1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS:

1 - Sim;
2 - Não

Indica a situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura:

1 - Confirmada;
2 - Enviada.

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado:

1 - Conforme cadastro emitente;
2 - Nunca;
3 - Sempre.

Conferir Dados da Carga (MV_DCOUT)

Indica se os dados gerais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere dados gerais dos documentos de frete).
2 - Não.

Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete).
2 - Não.

Indica se os valores totais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere valores totais dos documentos de frete).
2 - Não.

Representa o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.

Representa o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.

Indica se os valores dos documentos de frete menores que os valores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência:

1 - Aprovar (aprova automaticamente o documento de frete);.
2 - Conferir.

Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores:

1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas);.
2 - Não.

Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas:

1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura).
2 - Não.

Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura:

1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura).
2 - Não.

Diferença Máxima de Valor (MV_CFVLVAR)

Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Indica se será efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo:

1 - Sim;
2 - Não.

Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema:

1 - Centralizado;
2 - Por filial.

Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo:

1 - Data de criação;
2 - Data de vencimento.

% Base IRRF (MV_BASIRF)

Percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF.

Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF:

1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
2 - Manter.

Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF:

1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);.
2 - Manter.

Valor mínimo de IRRF para desconto no Contrato com autônomo.

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo.

Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos.

Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo em um período.

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos Contratos com o autônomo.

Grupo Contábil 1 ao 7

(MV_TPGRP1)

(MV_TPGRP2)

(MV_TPGRP3)

(MV_TPGRP4)

(MV_TPGRP5)

(MV_TPGRP6)

(MV_TPGRP7)

Indica se o valor bruto ou o valor líquido devem ser considerados para envio na integração da pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar:

1 - Despesa Total;
2 - Despesa menos Impostos Recuperáveis;
3 - Despesa menos Impostos;
4 - Despesa e Impostos Recuperáveis.

Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis:

1 - Automática;
2 - Sob demanda.

Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa.

Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Indica o número da negociação da tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Indica se será gerado o log de rateio e contabilização:

1 - Sim;
2 - Não.

Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual).

Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar Valor e Imposto.

Exemplo:

• Informado um período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016.
• Os demais lotes serão automaticamente estornados.

Utiliza TOTVS Colaboração (MV_SPEDCOL)

Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital:

S - Sim;
N - Não.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e:

1 - Produção.
2 - Homologação.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e:

1 - Produção.
2 - Homologação.

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração:

S - Sim;
N - Não.

Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração. As opções disponíveis são:

0 - Todos;
1 - NF-e;
2 - CT-e;
3 - NFS-e;
4 - Somente Recebimento.

Identificação da URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e).

Identificação do usuário do TOTVS Colaboração.

Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.

Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde:

0 - Todos;
1 - NFE;
2 - CTE;
3 - NFS;
4 - MDe;
5 - MDfe;
6 - Recebimento.

Espécie CTR (MV_ESPDF1)

Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade:

1 - Sem ocorrência;
2 - Com ocorrência.

Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última:

1 - Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho.

2 - Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI.

3 - Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa.

Origem dos Cadastros (MV_CADERP)

Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis):

1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
2 - SIGAGFE.

Opção de integração do documento de frete com o Fiscal:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do documento de frete com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração da pré-fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração da fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do contrato com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do Contrato com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.

Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP:

1 - Nenhuma;
2 - Somente cancelar;
3 - Cancelar e eliminar.

Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE:

1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.

2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

URL dos Web Services do TOTVS ESB.

Porta dos Web Services do TOTVS ESB.

GFE Ativo (MV_INTGFE)

Modo Integração (MV_INTGFE2)

Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

1 - Sim;
2 - Não.

Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;

2 - SIGAGFE.

Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:

1 - Valor bruto;
2 - Valor total (com ad-valorem).

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue. 

Valor Padrão .F.

Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Código do item do registro de entrada.

Definição da TES do documento de entrada:

1 - Atribuído Sistema:  definido por meio da TES inteligente onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária.

2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.

3 - Atribuído CFOP:  a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.

Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete:

1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).

2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração.

Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

1 - Sim;
2 - Não.

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

1 - Integrar: quando o campo está assinalado.
2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:

• F - Fechamento da viagem;
• S - Saída da viagem;
• C - Chegada da viagem;
• N - Não integra.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

Identifica a URL mais a porta de comunicação do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: 10.1.1.1:8090.

Nome da Instância (MV_WSINST)

Identificação da instância configurada do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: WS.

Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.

Critério para atribuição da data de transação no recebimento:

1 - Data Corrente;
2 - Data Criação;
3 - Informada Usuário;
4 - Financeiro.

Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:

1 - Sim;
2 - Não.

Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:

1 - Entrada;
2 - Financeira;
3 - Informada.

Código do item fiscal para integração com Datasul.

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.

Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso.

Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

• GFE

Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;

Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

• ERP Datasul

Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;

Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Os tipos de retornos possíveis são:

Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Forma de contabilização dos fretes de vendas:

1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);

2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:

1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.

Numeração do título de provisão:

1 - Número Pré-fatura;
2 - Filial+Número Pré-fatura.

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL)

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:

1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Provisão Contábil (MV_PROVCON)

Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por empresa:

• Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
• Mantém a empresa que está sendo impressa.

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por filial:

• Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
• Mantém a empresa que está sendo impressa.

Opção para a integração do contrato com o RH Datasul:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2 - Não Integrar.

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:

1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
2 - Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

• Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
• Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

Aprovação de documentos de frete via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Aprovação de faturas via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado;
4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Integração via MLA:

1 - Sim;
2 - Não.