Controla la impresión de los documentos fiscales, verificando si la información de las facturas, boletas de venta, entre otros, están de acuerdo con aquellas debidamente autorizadas y registradas en la Tabla control de formularios, con las particularidades de la Legislación colombiana.
En esta rutina se registran los formularios autorizados por el gobierno y sus respectivos identificadores, tales como la serie, clase y numeración para la fecha de emisión.
Al registrar un documento, el Sistema verifica automáticamente si hay autorización para aquella emisión.
También es necesario que la empresa utilice formularios impresos previamente por gráficas autorizadas por el gobierno.
Esta operación puede involucrar las siguientes rutinas:
- Facturación automática (Generación de facturas).
- Facturación manual.
- Compras notas de crédito y débito.
- Facturación notas de crédito y débito.
Principales campos y controles
A continuación, conozca los principales campos de esta rutina con su respectiva descripción. En el momento del registro, el Sistema realiza el tratamiento a partir del rellenado:
Fecha validez
El lote autorizado trae una fecha de validez que limita la emisión del documento fiscal.
Serie
Serie del documento fiscal para el cual se autorizó la impresión.
Sucursal de uso
Información utilizada en la composición de la clave de búsqueda de la tabla de Control de formularios. Sirve para la definición de la sucursal que utilizará el control de formularios dentro del Sistema.
Número inicial
Número del formulario inicial para el cual se autorizó la impresión.
Número final
Número del formulario final para el cual se autorizó la impresión.
Número Autoriz
Número de autorización de impresión, remitido por la Administración Tributaria SUNAT.
Clase
Informa la clase que podrá utilizarse para la emisión de documentos fiscales registrados en el referido rango. Las opciones que están habilitadas para selección son:
- 1=Fact. (Factura).
- 2=NCC (Nota de crédito cliente).
- 3=NDC (Nota de débito cliente).
- 4=NDI (Nota de débito interna).
- 5=NCI (Nota de crédito interna).
Activo:
Indica si la serie es activa con la selección de: SI/NO.
Si existe el intento de emitir un documento que contenga una serie o clase no registrada en el Control de formularios o una fecha de emisión que esté fuera del límite registrado, el Sistema devuelve un mensaje de error, pues no permitirá la utilización en el documento fiscal. |
Para borrar un rango de formularios registrados en la Tabla control de formularios, el Sistema verifica si hubo la emisión de algún documento bajo la numeración que se desea borrar. En caso positivo, el Sistema no permite el borrado del rango. |
Procedimiento
Para generar una factura es necesario registrar un rango de páginas. Para ello, siga estas instrucciones:
- Acceda al módulo Fiscal.
- Haga clic en Incluir.
- Registre un rango de formularios, rellenando los campos listados anteriormente.
- A continuación, acceda al módulo Facturación y registre el producto haciendo clic en Actualización de productos.
- El próximo paso es registrar al Cliente. Ubique la rutina del archivo en el submenú de Incluir.
- Registre una factura de salida manual, con producto y cliente registrados, indicando el TES, la serie, clase y numeración dentro del rango
registrado. - Confirme la inclusión.
Si ocurre alguna falla en la generación de la factura, certifíquese de no haya ocurrido alguno de los siguientes errores:
|
Vea también
- Impuestos variables
- Archivos TES
- Notas de débito y crédito - Facturación
- Notas de débito y crédito - Compras
- Facturación manual
- Pedido de ventas
- Cajero
- Genera Serie PDV
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas