Esta rutina permite registrar de cualquier movimiento de entrada de mercaderías en la empresa, provenientes de proveedores, o de facturas de mejora provenientes de clientes. La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización on-line de datos financieros, de stock y costos.
El primer parámetro determina el tipo de factura que se está registrando.
- Normal
- Mejora
- Gastos de importación
- Flete
En El Salvador Al informar una caja chica del financiero, se genera un movimiento de gasto, y es posible realizar la baja de los títulos generados. Si se efectuó baja/rendición del Movimiento de Caja chica, no se permitirá borrar la factura (Excepto Argentina Para vincular correctamente la Factura de Entrada (SF1) con el Movimiento de Caja Chica (SEU), es indispensable que el campo Nro. Docto (EU_NRCOMP) tenga la misma longitud que el campo Num. de Doc. (F1_DOC). |
Procedimiento
Cómo incluir una factura de entrada:
1. Al acceder a la rutina de mantenimiento de Factura de entrada, se mostrará la ventana Parámetros, que permite configurar los parámetros involucrados en la factura de entrada.
2. Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme.
A continuación, se mostrará una nueva ventana para la configuración de los parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3. Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Verifique los datos y confirme.
Se muestra una lista con los documentos de entrada, de acuerdo con la configuración de los parámetros.
5. Seleccione la opción Incluir.
6. Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
En Acciones relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionado:
- Normal
- Mejora
- Gastos de importación
- Flete
7. En la parte inferior de la ventana está dispuesta la Información de pie de página de la factura Esta información está distribuida en carpetas.
8. Verifique los datos y confirme.
Argentina
El sistema toma los datos necesarios para buscar el código del comprobante RG1415, para grabarlo en un campo específico del encabezado de la factura y libro fiscal.
La información referente al código del comprobante RG1415 también se grabará en las rutinas:
- Notas de débito y crédito
- Notas de crédito y débito
Durante la inclusión de la Factura de entrada con Serie M, el Sistema verifica el periodo de validez de la Serie. Para ello, se debe hacer el registro previo de esta información, por medio de la rutina Archivo de proveedores. Esta validación solamente ocurrirá cuando se informen ambas fechas (inicial y final) en sus respectivos campos para información sobre proveedores, que son Fch.Ini.Ser M y Fch. Fin.Ser M. Antes de que confirme la Factura, seleccione la solapa de Impuestos y haga doble clic en el valor del impuesto, para que se realice la validación del porcentaje máximo que se puede modificar en su valor. Este límite debe ser previamente registrado en Impuestos variables por medio de los campos Porcentaje y Valor máximo. Al digitar el vencimiento del CAI, el Sistema verifica automáticamente si la fecha es mayor que la fecha de emisión de la factura o si es igual. Al digitar el número del CAI, el sistema valida el dígito verificador (15ª posición). Si no se informa la 15ª posición, el sistema no ejecuta la validación del campo. |
Todos los países
Si el parámetro MV_DISTMOV está activo, abrirá la pantalla para distribución de la cantidad de entrada en ubicaciones/números de serie, inmediatamente después de la confirmación de la inclusión de entrada, facturas de entrada, remito de entrada o apunte de producción. |
Vea también
- Vincular documentos de entrada a proyectos en el SIGAPMS.
- Tipos de documentos
- Factura manual
- Facturación automática
Australia 
- Cálculo del GST en la rutina Pedidos de compra
- Cálculo del LCT en la rutina Pedidos de compra
- Cálculo del CDU en la rutina Pedidos de compra
Vea también
- Series p/ Factura de entrada
- Generación del documento fiscal DUA
México 
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