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SUP21001 - Aprovação de Ordens de Compra de Estoque

Visão Geral do Programa

Este programa possibilita realizar a aprovação das Ordens de Compra de Estoque.

Essas ordens de compra são geradas pelas rotinas do MRP correspondentes aos itens com demanda dependentes e por Ponto de Pedido correspondente aos itens com demanda independentes, na rotina de análise das necessidades para a manutenção preventiva, e incluídas manualmente pelo programa Ordem de Compra - SUP21003.

Obs.: É possível também alterar a quantidade de uma ordem de compra, quando for liberar ou não, informando uma nova quantidade e efetivando. Será atualizada a quantidade solicitada da ordem. Porém somente quando a ordem tiver apenas 1 programação de entrega.


Objetivo da tela:

Permite realizar a aprovação de Ordens de Compra de Estoque.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Processar

Quando acionado apresenta a tela Aprovação de Ordens de Compra de Estoque, na qual é possível selecionar as ordens de compra a serem aprovadas.

Acompanhar ComprasQuando acionado apresenta o programa Ordens Compra Planejadas - SUP5540, no qual é possível emitir relatório das ordens de compra planejadas.
Projeção EstoqueQuando acionado apresenta a tela Projeção de Estoque, na qual é possível consultar a projeção do estoque do item informado.
Estoque CentralizadoQuando acionado apresenta o programa Consulta Estoque Centralizado - SUP0756, no qual é possível consultar as informações de saldo de estoque dos itens.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa que será considerada na seleção das ordens de compra.

Nota:

Neste campo é exibido o código da empresa na qual o usuário está logado.

FamíliaCódigo da família associado ao cadastro de itens.
Tipo item

Tipo do item que será considerado na seleção das ordens de compra. As opções disponíveis são:

  • Comprados;
  • Beneficiados;
  • Produzidos;
  • Finais;
  • Todos.

Nota:

Ao informar este atributo, apenas as ordens deste tipo de item serão exibidas.

Item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Nota:

Ao informar este atributo, apenas as ordens deste item serão exibidas.

Programador

Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item.

Quando da criação da ordem de compra, o sistema carrega este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra.

Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.

Nota:

Ao informar este atributo, apenas as ordens deste código de comprador serão exibidas.

Código Grupo Item

Código do grupo de item, que é um atributo do item comercial necessário para o seu cadastramento.

Área Estratégica de NegócioCódigo da Área Estratégica de Negócio da ordem de compra.
Modo de embarqueCódigo da modalidade de embarque que será considerado na seleção das ordens de compra.
DocumentoNúmero do documento referente a(s) ordem(ns) de compra que deverá(ão) ser liberada(s).
Data de entrega

Data em que o programa de entrega em particular deve ser entregue.

Nota:

Ao informar este atributo (nos parâmetros de seleção), apenas as ordens com data de entrega maior, menor ou igual a esta data serão exibidas.

Data de abertura

Data de abertura inicial e final que estabelecerá o período que o setor de compras efetuará o processo de aquisição da ordem de compra.

Nota:

Não é obrigatório o preenchimento desses campos.

Caso seja informada somente a data de abertura inicial, serão exibidas somente as ordens com data de entrega maior ou igual a esta data. E se for informado somente a data de abertura final serão exibidas somente as ordens com data de entrega menor ou igual a esta data.

Seleciona OCs/Item

Indica se ao selecionar determinado item, todas as outras ordens do mesmo item serão selecionadas automaticamente.

S - Selecionará todas OC's de mesmo código ao selecionar a primeira;

N - Seleção individual das OC's.

Exibir denominação total do item?Indica se deverá ser apresentada a descrição completa do item.
Liberar todas

Indica se na tela seguinte, onde serão apresentadas as ordens de compra para liberação, a coluna "Liberação" será inicializada como "Aprovar" e "Não aprova" ou se a liberação deverá ser automática para todas as ordens encontradas, se a necessidade de apresentar tela seguinte para seleção de ordens.

  • Liberar todas: Inicializará a coluna "Liberação" na tela de seleção de ordens como "Aprovar";
  • Não liberar todas: Inicializará a coluna "Liberação" na tela de seleção de ordens como "Não Aprova";
  • Liberação automática: Efetuará a liberação automática de todas as ordens encontradas.



Parâmetros:


  • Parâmetro SUP8770: Permite Ajustar Datas Ordem Compra 
    Indica se ao efetuar uma alteração em ordens de compra no SUP21003 ou ainda liberar uma ordem de compra planejada pelo SUP21001, as seguintes informações serão atualizadas:

    • Data de emissão da OC  - Data atual (hoje).
    • Data de abertura da OC - Data entrega OC ("Lead Time" do Item).

    • Data de origem da OC - Data de entrega prevista OC.

    Nota:

    Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N" automaticamente.


  • Parâmetro SUP8770: Permite mais de um programador para item?
    Quando este parâmetro estiver marcado, irá passar pelo campo do programador, permitindo consultar/liberar as ordens de compra de outro programador que não seja do usuário corrente.


  • Parâmetro LOG00087: Envio e-mail comprador/solicitante na aprovação técnica:

            Este parâmetro permite que ao realizar a aprovação da ordem de compra (ao passar a ordem de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções:

            1 - Não irá enviar e-mail

            2 - Envia e-mail para o comprador

            3 - Envia e-mail para o comprador e solicitante