4814759_DMICNS-5454_DT_Orden_de_Pago_modelo_II_Retención_de_IVA_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Observamos que al seleccionar una factura de entrada más una nota de crédito, el sistema genera una retención de IVA negativa, cuando la empresa es exenta de retención de IVA

03. SOLUCIÓN

Se ha incluido un filtro que en caso de que el proveedor esté exento, no se calculará la retención del IVA

Requisitos previos:

Es necesario asegurarse que no se calcule Retención de IVA.

• Para la configuración de la no Retención de IVA considerar los siguientes registros:
  • Parámetros MV_AGENTE = "N" posición 2, MV_GRETIVA = "S"
  • Proveedor campo A2_AGENRET = "S"
  • TES y CFO que genere Título financiero tanto de entrada como de salida
  • Conf. adic. Imp. configurar el IVR para el CFO, tipo de contribuyente, alícuota e importe.

Es necesario tener Facturas de Entrada y Notas de Crédito que calcule el impuesto de IVA. 

Pasos para probar la solución:

1. Acceda a SIGAFIN / Actualizaciones / Orden de pago Modelo II (FINA847).
2. Incluya un pago automático.
3. Seleccione la Factura de Entrada y la Nota de Crédito previamente registradas.
4. Verifique el valor de retención del IVA, observe que el cálculo no se realizará porque el proveedor está exento.

• Para la configuración de la Retención de IVA considerar los siguientes registros:
  • Parámetros MV_AGENTE = "N" posición 2, MV_GRETIVA = "S"
  • Proveedor campo A2_AGENRET = "N"
  • TES y CFO que genere Título financiero tanto de entrada como de salida
  • Conf adic Imp configurar el IVR para el CFO, tipo de contribuyente, alícuota e importe.

Es necesario tener Facturas de Entrada y Notas de Crédito que calcule el impuesto de IVA. 

• Para la configuración de la cancelación de la orden de pago
  • Parámetros MV_DELRET = "E" 

Es necesario tener Órdenes de pago pendientes de efectividad. 

Pasos para probar la solución:

1. Acceda a SIGAFIN / Actualizaciones / Orden de pago Modelo II (FINA847).
2. Haga clic en otras acciones.
3. Haga clic en Anular Ord. Pago.
   
4. Seleccione la Orden de Pago que desea cancelar previamente registradas.
   
   

NOTA: El desarrollo se realizó para Orden de Pago.