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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Varejo |
Módulo: | Auto-Peças (SIGAPEC) |
Função: | Não se aplica |
Ticket: | 5282185 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-4279 |
Pacote(s) Gerado(s): | 12.1.23:https://goo.gl/onrEES 12.1.17: https://goo.gl/CVnWSJ 12.1.16: https://goo.gl/kLwwtL 12.1.14: https://goo.gl/a7ejCW 12.1.07: https://goo.gl/93LHZx |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Projeto SuperAcao da John Deere e Seedz para premiação de vendedores.
03. SOLUÇÃO
Desenvolvimento de Rotina em REST para atender projeto “Campanha SuperAção – Programa Força de Vendas” (John Deere & Seedz), para os concessionários John Deere participantes da campanha, que utilizam Protheus – Totvs.
Os concessionários participantes deverão realizar as seguintes configurações:
- Por meio do configurador, criar um usuário específico no Protheus. Este usuário deverá ser informando para os responsáveis pela campanha na empresa Seedz, para que eles realizem o levantamento dentro do Protheus.
- Por meio do configurador, criar o campo BM_XSEEDZ para determinar se o Grupo de Produto deve ou não ser considerado no levantamento. O campo deverá ser criado de acordo com as seguintes características:
- Nome – BM_XSEEDZ
- Descrição – Entra Campanha SuperAção
- Tamanho – 1
- Tipo – Combo
- 0=Não (Grupo de produto não será considerado na campanha)
- 1=Sim (Grupo de produto será considerado na campanha)
Caso o conteúdo do campo seja 0=Não ou BRANCO (Não informado), o grupo de produtos não será considerado na campanha SuperAção.
- Configurar o servidor REST para que a Seedz possa utilizar a API criada especificamente para a campanha SuperAção. Para isso, o usuário deverá seguir os passos do link abaixo e após configurar o servidor, deverá informar a URL para os responsáveis pela campanha na empresa Seedz, para que eles acessem e realizem o levantamento.
OBS.: Melhoria onde ao deixar em branco a Filial, são lidas todas as filiais da Empresa informada.
As informações de vendas só serão enviadas caso o campo F2_VEND1 da tabela SF2 (Notas Fiscais de Saída) esteja preenchido com o código do vendedor.
Também é necessário que a venda tenha uma TES (Tipo de entrada e saída) com F4_OPEMOV = '05' que significa um movimento de venda para o DMS.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.