01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Protheus |
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Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAEST |
Função: | ACDV168 - Geração de Nota de Saída |
As informações aqui apresentadas visam o simples intuito de explicar didaticamente como gerar o guia de recolhimento - GNRE através do SIGAACD.
Exemplo prático do processo
Configurar os parâmetros para o procedimento:
Acesse o módulo Configurador(SIGACFG)
Acessar o Menu → Ambiente → Cadastros → Parâmetros
Definir a configuração dos parâmetros, conforme abaixo:
Após a definição dos parâmetros, siga os seguintes procedimentos:
1. Cadastrar um produto
- Acessar o módulo Estoque/Custos(SIGAEST)
- Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Produto → Produtos(MATA010)
- Clique em incluir
- Informe os campos obrigatórios e o campo Cod.Barras(B1_CODBAR)
2. Cadastrar um Cliente
- Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Clientes(MATA030)
- Clique em Incluir
Vale lembrar que o parametro de sistema MV_ESTADO deve ser diferente o estado cadastrado para o cliente
3. Cadastrar uma TES
- Acessar o módulo SIGAEST
- Acessar o Menu Atualizações → Movimentações → Fiscais → Tes(MATA080)
- Clique em Incluir
- Clique na aba Admin/Fin/Custo, informar os campos obrigatórios:
- Clique na aba Impostos, preencha os campos obrigatorios e os seguintes campos:
- Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
- Calc. Difal (F4_DIFAL) = Sim
- Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = Sim
4. Cadastrar o primeiro de pedido de venda
- Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
- Clique em Incluir
- Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda
- Após a inclusão do pedido de venda, prepare o documento de saída do pedido de venda e informe as seguintes configurações nas perguntas:
- Segue configuração dos parâmetros para documento de saída:
- A pergunta Gerar Guia recolhimento deve estar como "Sim".
5. Cadastrar o segundo pedido de venda
- Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
- Clique em Incluir
- Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda
Gerar uma Ordem de Separação para o pedido de venda
- Acesse o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acesse o Menu → Atualizações → Acd → Ordem de Separação(ACDA100)
- Selecione a opção F12 e escolha a opção Pedido de Venda, e informe as configurações abaixo:
Acesse pelo Coletor - Ordem de Separação
- Atualizações → Expedição → Separação → Ordem de Separação(ACDV166)
- Informe a ordem de separação e a quantia desejada
- Confirme a separação
Acesse pelo Coletor - Geração Nota Saída
- Atualização → Expedição → Geração Nota Saída(ACDV168)
- Informe a ordem de separação
- Confirme a geração da nota de saída
Consulta do Guia Nacional de Recolhimento gerado
- Acesse o módulo Livros Fiscais(SIGAFIS)
- Acesse o Menu Cadastros → Atualizações → Guia Nacional de Recolhimento(MATA960)
- Verifique que foi gerado dois guias:
- 1o guia Gerado pela preparação do documento de saída pela rotina de Pedido de Venda(MATA410)
- 2a guia Gerado através do coletor pela rotina Geração Nota de Saída(ACDV168)