A. Criação do campo de controle S_T_A_M_P_
Certificar se o campo S_T_A_M_P_ foi criado, conforme exemplo abaixo:
A validação pode ser feita pelo SQL Server Management ou via Query Analyzer do APSDU.
- SELECT S_T_A_M_P_, * FROM SA6010
- SELECT S_T_A_M_P_, * FROM SE1010
B. Criação do Banco - ANTECIPA - CONTA TRANSITÓRIA (Tabela SA6)
Certificar se o cadastro do banco ANTECIPA foi realizado, conforme abaixo:
- SELECT S_T_A_M_P_, * FROM SA6010
Caso ocorra falha na criação, o registro deverá ser criado de forma manual, através da rotina de cadastro de Bancos (MATA070). Assim, basta seguir conforme informações abaixo:
- Codigo*: ANT
- Nro Agencia*: ANT
- Nro Conta*: ANTECIPA
- Nome Banco*: ANTECIPA - CONTA TRANSITORIA
C. Criação da Situação de Cobrança - CARTEIRA TOTVS ANTECIPA (Tabela FRV)
Certificar foi realizado o cadastro da situação de cobrança, conforme abaixo:
SELECT S_T_A_M_P_, * FROM FRV010
Caso ocorra falha na criação, os registros deverão ser criados de forma manual, através da rotina de Situação de Cobrança (FINA022). Assim, basta seguir conforme informações abaixo:
- Codigo*: T
- Descrição*: CARTEIRA TOTVS ANTECIPA
- Usa Banco*: Sim
- Descontada*: Sim
- Bloqueio Mov*: Sim
- Situação PDD*: Não
- Processos de Bloqueio*: Associar todos os códigos do Protheus
- Codigo*: U
- Descrição*: CARTEIRA DEVOLUÇÃO TOTVS ANTECIPA
- Usa Banco*: Não
- Descontada*: Não
- Bloqueio Mov*: Sim
- Situação PDD*: Não
- Processos de Bloqueio*: Associar todos os códigos do Protheus
Validar o cadastro de Motivo de Baixa através de Miscelânea, Arquivos, Tabela de Motivos de Baixas conforme abaixo:
D. Preenchimento dos parâmetros MV_***TECF, criados a partir do UPDDISTR da expedição contínua do Financeiro.
Certificar que os parâmetros foram preenchidos, conforme abaixo:
Parâmetro MV_AGETECF - Agência Portador para o TOTVS Antecipa:
Parâmetro MV_BCOTECF - Banco Portador para o TOTVS Antecipa:
Parâmetro MV_CARTECF - Situação de Cobrança para o TOTVS Antecipa:
Parâmetro MV_CTNTECF - Conta portador para o Totvs Antecipa:
Parâmetro MV_DEVTECF - Carteira de devolução:
Parâmetro MV_MOTTECF - Motivo de baixa:
Parâmetro MV_NTPTECF - Natureza Financeira das taxas de cobrança a pagar do TOTVS Antecipa:
Parâmetro MV_NTRTECF - Natureza Financeira das taxas de cobrança a receber do TOTVS Antecipa:
E. Cadastro de 2 Jobs de integração no Schedule - FWTECHFINJOB e FINI136O
1. FWTECHFINJOB: Fará o envio das informações do Protheus para a Carol sempre que houver alguma movimentação na base de dados.
2. FINI136O: Fará a recepção das movimentações da plataforma TOTVS Antecipa ao ERP Protheus utilizando API. Este job está configurado para ser executado a cada 10 minutos, você poderá diminuir este tempo. Favor conferir as configurações do schedule. Esse processo é obrigatório, mas o TOTVS Antecipa NÃO estará disponível caso não tenha feito o processo de adesão do mesmo. Além disso, essa configuração não impactará a utilização do TOTVS Painel Financeiro e do seu ERP.
Estes Jobs, serão executados através do Schedule, sendo assim, será necessário:
- Avaliar se foram cadastrados nos Agendamentos do Schedule
- Iniciar\Configurar os serviços do Agents e Schedule
Dúvidas?
Caso haja maiores dúvidas sobre o processo do Schedule, favor seguir a documentação abaixo:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=271167961
- Nesta etapa, indicamos a configuração da chave FWTRACELOG=1, abaixo do Environment onde o serviço do Schedule está iniciado.
- Esta chave de instrumentação irá gravar no console.log o processo de envio de dados para Carol.
Conforme imagem abaixo, demonstra o êxito no envio dos dados.
---------- TFLOG(1435) | 06/07/20 19:06:24 | 109 ----------
[INFO]Msg...:[Sucesso no envio Company! httpstatus: 200]
F. Dúvidas ou erro no processo de execução do Wizard
- Abrir um Ticket na área de Protheus Framework.
- Canal na URA 4003-0015, opções: 2-2-2-8-2-3
- Utilizar o Assunto como: TFANTECIPA - Wizard
- Descrever a dúvida\erro. Se for possível encaminhar as evidências.