ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Cumple con los cambios efectuados en el artículo 5º reglamentadas por la Ley 10.925 que trata de la generación de títulos de descuento en la emisión de la factura, relacionado con la dispensa de pago de tributos cuando el valor a pagarse por cliente fuera igual o inferior a R$ 5.000,00.
El principal objetivo de este informe es demostrar los impuestos retenidos para cada título, atendiendo a las exigencias de la resolución 10.925.
Ejemplo:
El campo ¿Filtra Cod. Retención? habilita la visualizacón de la pantalla de selección de los códigos de retención cuando se configura como Sí.
Al seleccionar y confirmar el código 1708 (IRRF), tenemos un código de retención diferente de los códigos de los impuestos PCC (PIS, COFINS y CSLL). Para esta situación, los títulos con cálculo para estos impuestos no retenidos hasta la presentación de los datos en el informe, se visualizarán con la letra B al lado de la columna Valor Neto, porque corresponden a una provisión.
Aviso
La provisión de retención solo ocurrirá para los impuestos PIS, COFINS y CSLL.
02. PROCEDIMIENTOS
Para emitir o relatório de retenção de impostos:
- Em Retenção de Impostos, clique em Parâmetros.
2. O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
Observe as perguntas:
Filtra Cód. Retenção?
Se informado Sim nesta opção, será apresentada a tela para selecionar os códigos de retenção. Marque os códigos padrões desejados.
¡IMPORTANTE!
Si en un mismo título se calculan los impuestos de PIS, COFINS, CSLL y IRRF, pero al seleccionar el filtro de código de retención se informan solamente los códigos de PIS, COFINS y CSLL, se imprimirá el título, pero con el valor cero en la columna de IRRF.
¿Tipo del Proveedor?
En esta opción seleccione Persona Física, Persona Jurídica o Ambos.
¿Considera las siguientes sucursales?
Informe Sí en esta opción para habilitar la digitación de las preguntas ¿De Sucursal? Y ¿A Sucursal?.
¡IMPORTANTE!
Para imprimir títulos por incidencia de ISS e INSS informe No en la pregunta ¿Filtra Cód. de retención? porque no existen códigos de retención para estos impuestos.
3. Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
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