ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina actualiza el pago de las comisiones de vendedores en un periodo seleccionado, actualizando también el archivo de mantenimiento de comisiones con la fecha de pago, y de acuerdo con los parámetros seleccionados, permite los siguientes movimientos:
- Genera facturas de crédito por pagar para los vendedores seleccionados (entorno Financiero) o ingresos de comisión directamente en la planilla de haberes (entorno Gestión de personal).
Consulte también el tópico Integración con el entorno Gestión de personal.
- Selecciona las comisiones que se generarán en el procesamiento, es decir, las generadas por la emisión, por la baja o ambas.
- Permite que se defina un periodo para procesamiento de la actualización.
- Permite seleccionar qué vendedores formarán parte del proceso.
- Informa la fecha en la que se hizo efectivo el pago.
- Determina la contabilidad del movimiento, es decir, indica si será on-line, en el momento en el que se hace efectiva la transacción u off-line.
- Filtra un intervalo de fechas de vencimiento de las comisiones que se procesarán y determina la fecha que se considerará como Fecha de pago de la comisión, si la fecha de vencimiento de la comisión o la fecha considerada en el parámetro anterior fuera Fecha de pago.
02. EJECUCIÓN
Cómo actualizar el pago de las comisiones:
- En la ventana de mantenimiento de Actualización del pago de comisiones se mostrará la pantalla descriptiva de la rutina.
- Haga clic en Parámetros.
Se abrirá la ventana de configuración de la rutina. - Configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
El sistema muestra nuevamente la pantalla descriptiva de la rutina. - Al confirmar, se mostrará una nueva ventana solicitando la confirmación de la rutina.
- Confirme.
- Después del procesamiento, el sistema actualiza la fecha del pago de las comisiones.
03. PARÁMETROS APLICADOS
Pregunta |
Descripción |
|---|---|
¿Generar por? |
Indica qué comisiones deben considerarse en el procesamiento, las generadas por la emisión, por la baja o si deben considerarse las dos.
|
¿Considera la fecha? |
Informe la fecha inicial de emisión de las comisiones que se procesarán. |
¿A fecha? |
Informe la fecha final de emisión de las comisiones que se procesarán. |
¿De vendedor? |
Informe el código inicial de los vendedores que se procesarán. |
¿A vendedor? |
Informe el código final de los vendedores que se procesarán. |
¿Fecha de pago? |
Informe la fecha de hacer efectivo el pago de comisiones procesadas. |
¿Habilita interfaz de pago? |
Esta información habilita/deshabilita el pago de comisión utilizando el Cuentas por pagar o Planilla de haberes, de acuerdo con la información de pago de la tabla de vendedor.
|
¿Contabiliza on-line? |
Indica si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento de hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) uno a uno, o si será off-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.
|
¿Muestra Asto Contable? |
Indica si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line.
|
¿De Vencimiento? |
Informe la fecha inicial de vencimiento de las comisiones que se procesarán. |
¿A Vencimiento? |
Informe la fecha final de vencimiento de las comisiones que se procesarán. |
¿Considera fecha? |
Informe qué fecha debe considerarse como fecha de pago de la comisión, fecha de vencimiento de la comisión o fecha de pago informada anteriormente.
|
¿Selecciona sucursal? |
Informe si debe seleccionar las sucursales del sistema. |
¿De sucursal? |
Informe la fecha inicial del filtro. |
¿A Sucursal? |
Informe la fecha final del filtro. |
Parámetro |
Descripción |
Contenido estándar |
|---|---|---|
MV_FORNCOM |
Indica cuál es el código estándar para el vendedor en el Archivo de proveedores, en la implantación de un título por pagar. |
VENDER |
MV_3DUPREF |
Campo o dato que se grabará en el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por la rutina Actualización de comisión (E2_PREFIXO). |
COM |
04. PUNTOS DE ENTRADA
A continuación tenemos la lista de puntos de entrada disponibles en la rutina Actualización de pago de comisiones (MATA530)
Punto de entrada | Observación |
|---|---|
M530FIL | Filtra vendedores. |
M530AGL. | Filtro de condiciones seleccionadas. |
M530TIT | Manejo de datos del título. |
M530DIRF | Cumplimentación de los campos para Dirf en el pago de comisión. |
MSE2530 | Actualiza la fecha de pago de la comisión de los vendedores. |
M530FIM | Actualización de fecha. |
05. ASIENTO ESTÁNDAR
Los asientos estándar utilizados en esta rutina son los mismos utilizados en la inclusión de un título en el Cuentas por pagar (FINA050).
06. OBSERVACIÓN
Si el valor de la comisión fuera negativo o 0, no generará títulos por pagar ni realizará el pago de la comisión, para más información consulte el Documento técnico.
07. CONTENIDOS RELACIONADOS
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