Relação de Comissões (MATR540 - SIGAFIN)

Importante!

Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Controle de Acesso Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Log de Auditoria Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

01. VISÃO GERAL

Relatório tem como objetivo apresentar, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões.

Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Em Relação de Comissões, clique em Parâmetros.
Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

03. TELA DE PARÂMETROS

Lista pela	Selecione se a relação a ser impressa considerará somente comissões geradas na “Emissão” dos títulos, na “Baixa” do títulos ou “Ambas”. Importante! Em caso de notas fiscais de devolução, serão impressas sempre na emissão, independente da configuração do cadastro de vendedor para geração de comissão.
Considera Data	Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.
Até a Data	Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.
Do Vendedor	Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.
Até o Vendedor	Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.
Considera quais	Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”.
Demonstra ajuste	Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas” + “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário.
Qual moeda	Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.
Comissões zeradas	Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário.
Alíquota de IR	Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório.
Salta Pag por Vendedor	Informe se saltará página por vendedor.
Tipo de relatório	Indica o modelo de relatório adotado.
Imprime detalhes origem	Informe se deve imprimir os títulos que deram origem ao título que gerou a comissão (ex.: títulos liquidados)
Nome Cliente	Selecione a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social.
Tipo de Vendedor	Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório.
Seleciona Filial	Selecione a opção "Sim" para que seja apresentada a tela para a seleção de filiais a serem consideradas na emissão do relatório ou "Não" para que seja considerada apenas a filial corrente do sistema.

04. RELATÓRIO

Exemplo de impressão do relatório:

O total do percentual de comissão é calculado da seguinte forma: ( Total de comissão * 100 ) / Total do Valor Base, ou seja, no exemplo acima teremos: (1500*100)/30000 .

05. TABELAS UTILIZADAS

SA3 - Vendedores
SE3 - Comissões
SE1 - Contas a Receber

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