Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

   

RutinasNombre TécnicoFecha
MATA103XValidación de Documento de Entrada19/11/2020

   

Ticket:9783769
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10216

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Pedimentos (MATA447), se genera un pedimento que tiene registrada una factura cuyos ítems están vinculados a un pedido de compra nuevo sin recepciones parciales. Al generar los documentos de este pedimento, se detona el siguiente error mostrado en el log de la generación de documentos de pedimento:

"AYUDA : A103PCNSLD - Este ítem de pedido de compras no tiene más saldo."

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Validación de Documento de Entrada (MATA103X), en la función que valida los ítems del pedido de compra (A103Item), se modifica una validación para que el saldo disponible de productos en un Pedido de Compra pueda quedar en 0 para la rutina de Pedimentos (MATA447).

En la validación se utiliza el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA), el cual es actualizado por los Pedimentos (MATA447) para determinar el saldo disponible de productos en un Pedido de Compra; y el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) el cual está llevando el control de lo recibido por una Remisión o una Factura de Entrada basado en el Pedido de Compra.


  1. Realizar el respaldo del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
  2. En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
    • Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares y con 3 ítems.
  1. En la rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
  2. Crear un nuevo Pedimento.
  3. En la Pestaña de Facturas ingresar un documento de Tipo mercancía en moneda dólar.
  4. Posicionarse sobre la factura de Tipo mercancía e ir a la pestaña "Ítems", desde "Otras Acciones" ejecutar la acción "Ítems por Orden de Compra".
  5. Seleccionar los ítems del Pedido de Compra previamente registrado.
  6. Guardar el pedimento.
  7. Generar los documentos del Pedimento.
  8. Validar que los documentos se generen sin presentar errores.
  9. Validar que las cantidades, ahora estén correctamente guardadas en el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) y el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA) quede en 0.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.