01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | Livros Fiscais (SIGAFIS) |
| Função: | FISXICMSST.PRW MATXFIS.PRX MATXDEF.CH |
| Ticket: | 9196086 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-23371 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao acessar a planilha de tributos via pedido de vendas, o sistema demonstra o cálculo do ICMS ST de forma diferente de quando o pedido é gerado e quando é visualizado após gerar o pedido, na venda de veículos novos.
Exemplo:
FILIAL : XIFIS26
PARÂMETROS SX6
• MV_ESTADO: SP
• MV_VEICNV: 6800
• MV_NFEDEST: .T.
TES:
• Calcula ICMS = Sim
• L. fiscal ICMS = outros
• Calcula IPI = Sim
• IPI na Base = Sim
• L. fiscal IPI = Tributado
• Mkp icm comp = Não
• Marg Solid = Nunca
• Ded ICM ST = Não
• Part. ICM = Sim
Produto:
• Grupo = 6800
Exceção Fiscal:
• Estado = CE
• Tipo = todos
• Aliq Externa = 12,00
• Aliq Dest = 12,00
• % Red ICM = 40,24
• Margem de Lucro = 0,01
• % Red ICM ST = 59,76
Ao emitir um pedido de venda no valor de R$ 20.000,00, o cálculo é gerado da seguinte maneira:
ICM R$ 8.933,28 * 12% = R$ 1.071,99
IPI R$ 20.000,00 * 11% = R$ 2.200,00
ICMS ST R$ 13.266,72 * 12% = R$ 1.592,01
Ao clicar em visualizar\alterar este mesmo pedido, o valor de ICMS ST está diferente:
ICM R$ 8.933,28 * 12% = R$ 1.071,99
IPI R$ 20.000,00 * 11% = R$ 2.200,00
ICMS ST R$ 13.266,72 * 12% = R$ 520,01
03. SOLUÇÃO
Implementada solução para que o cálculo de ICMS ST seja demonstrado da forma correta independente da forma de acesso ao pedido de venda que houve o cálculo.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
Também foi identificado que o campo "Part. ICM" do cadastro de TES está bloqueado para alteração do "uso", nessa implementação está sendo disponibilizado o pacote que permite a alteração do "uso" desse campo e as informações contidas abaixo são expressamente apenas para correção da configuração desse campo.
Importante!
Para clientes que operam nas releases 12.1.27 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).
Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua de 11/2020 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.
Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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