01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
Função: | FISXICMS.PRW IMPXFIS.PRW MATXDEF.CH |
Ticket: | 9524638 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-23198 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Em uma Operação Triangular de Devolução da Remessa com a seguinte configuração:
- Nota Fiscal de Saída sendo emitida como Tipo Normal;
- Vinculando a Nota Original de remessa;
- TES controlando o poder de terceiro como devolução;
- Destinatário cliente Consumidor Final e diferente do remetente da remessa;
- Operação Interestadual.
O Sistema não calcula o DIFAL e traz alíquota de ICMS igual ao da operação de remessa.
03. SOLUÇÃO
Implementada a solução para que o sistema reconheça a Operação Triangular como diferente de uma devolução normal, calculando o DIFAL e ICMS e não transportando os cálculos dos impostos da Nota Original Vinculada.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para usufruir dessa solução, é necessário configurar o parâmetro MV_CDIFDEV como 2, caso o parâmetro seja configurado como 1, o sistema continuará se baseando na Nota Original para transportar os impostos já calculados para a Nota de Devolução de Remessa.
Nome da Variável | MV_CDIFDEV |
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Tipo | Numérico |
Descrição | Define se o DIFAL será calculado referenciando a Nota de Origem ou apenas a Operação Atual: |
Valor Padrão | 1 |
Importante!
Para clientes que operam nas releases 12.1.27 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).
Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua de dezembro/2020 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.
Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Orientações Consultoria Tributária: http://tdn.totvs.com/x/TlaWDg