Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

Crear una rutina que permita registrar los elementos de la adenda, contenida en el archivo XML de las facturas  electrónica de proveedores.

Para el nuevo proceso de carga de las facturas electrónicas (en formato XML) de los proveedor, es necesario obtener los valores contenidos en dicho archivo. Para esto es necesario registrar las rutas de los elementos del XML contenidos en la sección de la adenda de las facturas electrónicas que los proveedores emiten.

Procedimiento

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ingresar a la rutina Configuración de Adendas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Config de Adendas".
3. En el browse mostrado, dar clic en el botón "+ Incluir".
4. Informar el Encabezado y Detalle de la adenda.
5. Dar clic en "Confirmar".
6. Visualizar el mensaje de confirmación de inclusión.

Tablas utilizadas

• CPR - Configuraciones de Adenda.
• CPO - Ítems de la Adenda.
• CPP - Facturas a validar (encabezado).
• CPQ - Ítems de Facturas a validar.
• SX3 - Tabla de campos.

Véase también

DT Configuración de Adenda - México - Gestão de Compras - P12