01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Servicios | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||
| Función: |
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| Ticket: | 10278010 | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10739 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), relacionando una Factura de Salida (NF) que contienen descuentos por ítem, cuando se utiliza un Tipo de Entrada con cálculo del impuesto de Retención de la Fuente (RF0) se aplica descuento doble a la base del cálculo cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".
03. SOLUCIÓN
En la rutina de cálculo de Retención de la Fuente para Entradas (M100IRF), en la función de Cálculo da Retención de Impuesto por Tipo de Entrada/Salida (CalcRetFis) se realiza ajuste para restar el valor del importe del Descuento a la base del cálculo solo cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con valor "2".
En la rutina de Funciones genéricas de Cálculo de Impuestos Fiscales y Financieros (IMPXFIS) se realiza ajuste en la función xFisSomaIt() para que las columnas Valor Unit. (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL) se visualicen con descuento de acuerdo a la funcionalidad del parámetro MV_DESCSAI.
En la función de Cálculo de Impuestos Fiscales y Financieros (MATXFIS), se realiza ajuste en la función MaFisAlt() para realizar que al informar un descuento a nivel encabezado (desde la pestaña Gastos), y después de nueva cuenta informar con valor cero ese descuento, se reestablezcan las columnas Valor Unit. (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL) con los valores a antes de aplicar el descuento.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10739.
- Configurar el parámetro MV_DESCSAI con valor "1".
- Configurar Tipo de Entrada que contenga cálculo de impuesto de Retención de la Fuente (RF0).
- Incluir una Factura de Salida (NF), que contenga ítems con cálculo de Retención de la Fuente (RF0) aplicando descuento por ítem.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito.
- Informar los datos del encabezado del documento, y desde Otras acciones ejecutar la acción Doc Orig.
- Validar que los ítems con descuento se hayan importado correctamente, informar el código de Tipo de Entrada configurado en las precondiciones.
- En la pestaña Impuestos, validar que la base y cálculo del impuesto de Retención de la Fuente (RF0) sean correctos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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