Linha Logix

Páginas filhas
  • Regularização Fiscal - WMS6156
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 22 dez, 2021


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite regularizar fiscalmente uma quantidade de itens do estoque, sendo que essa regularização é necessária somente quando a empresa é um Operador Logístico e o depositante está configurado como Armazém Geral na rotina WMS60013 (Contratos).

02. TELA REGULARIZAÇÃO FISCAL

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

AçãoDescrição
ItensPermite navegar na lista de itens da nota fiscal consultada.
Consulta NFPermite acessar a tela Dados Nota Fiscal, na qual são apresentados todos os dados da Nota Fiscal com as respectivas opções.
RegularizarPermite acessar a tela Regularização Fiscal - Seleção Item, para efetuar o processo de regularização fiscal.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Documento definitivo

Número do documento definitivo que deve ser utilizado para selecionar a Nota Fiscal regularizadora.

Série

Série da Nota Fiscal que deve ser utilizada na consulta.

Subsérie

Subsérie da Nota Fiscal que deve ser utilizada na consulta.

EspécieEspécie da Nota Fiscal que deve ser utilizada na consulta.
Depositante

Código do depositante que deve ser utilizado na consulta.

Data emissão

Data de emissão da Nota Fiscal que deve ser utilizada na pesquisa.

Data entrada

Data de entrada da Nota Fiscal que deve ser utilizada na pesquisa.

CFOP

CFOP da Nota Fiscal regularizadora para visualização, possibilitando assim diferenciar entre a regularização fiscal de armazenagem e a industrialização.

Este campo também permite consultar as Notas Fiscais regularizadoras.

Regularizada

Quando assinalado, indica que a Nota Fiscal já foi utilizada para regularizar o estoque.

Saída Efetuada

Quando assinalado, indica que já foi efetuada alguma baixa da Nota Fiscal regularizada no estoque.

Nesse caso não é permitido efetuar o cancelamento da regularização.

Escrituração Fiscal

Quando assinalado, indica que serão consideradas as Notas Fiscais já escrituradas no Livro Fiscal.

03. TELA REGULARIZAÇÃO FISCAL - SELEÇÃO ITEM

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
RegularizarPermite realizar a regularização fiscal indicada pela preparação manual ou automática.
Preparar Manual

Permite acessar a tela Regularização Fiscal - Identificações de Estoque, para indicar qual estoque deve ser regularizado pela Nota Fiscal e em que quantidade.

Preparar Auto

Define que o Sistema selecionará automaticamente o estoque a ser regularizado.

Preparar Todos

Define que o Sistema selecionará automaticamente todo o estoque a ser regularizado, por todos os itens de sequência da Nota Fiscal de regularização.

04. TELA REGULARIZAÇÃO FISCAL - IDENTIFICAÇÕES DE ESTOQUE

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
ParâmetrosPermite acessar a tela Parâmetros, para selecionar as identificações de estoque específicas para realizar a regularização manual.
SugerirPermite efetuar automaticamente o preenchimento da quantidade que deve ser regularizada do estoque, de acordo com a regra FIFO (unidade mais antiga de estoque é a primeira que deve ser regularizada).
InicializarPermite zerar todas as quantidades “à regularizar” na tela Preparação Manual.

05. TELA REGULARIZAÇÃO FISCAL - PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Identificações de estoque

Códigos de estoque inicial e final para estabelecer o intervalo para o qual será efetuada a preparação manual para a regularização.

Documento

Números inicial e final da Nota Fiscal para estabelecer o intervalo para efetuar a entrada no estoque.

LoteNúmero do lote inicial e final para estabelecer o intervalo que precisa ser regularizado.
Origem

Origem correspondente:

  • Documentos provisórios: código de origem do estoque de Notas Fiscais provisórias.
  • Documentos definitivos: código de origem do estoque de Notas Fiscais definitivas. Nesse item serão selecionados excessos simples, em que o item que existia na Nota Fiscal de recebimento foi recebido mais do que havia sido declarado na Nota Fiscal.
  • Excessos totais: código de origem do estoque de excessos totais. Nesse item serão selecionados excessos totais, onde o item recebido não existia na Nota Fiscal de recebimento.
  • Inventário: código de origem do estoque de inventário. Estoque que foi dada entrada no sistema via inventário, isto é, não pertence a nenhuma Nota Fiscal de recebimento.
  • Kit: código de origem do estoque de kit.

06. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

07. ASSUNTOS RELACIONADOS