01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10574. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dar tratamiento a los fuentes LOCXBOL.PRW, LOCXARG.PRW, LOCXNF.PRW y LOCXNF2.PRW donde fueron movidas funciones de la LOCXNF.PRW y LOCXNF2.PRW.
03. SOLUCIÓN
Se agrega el tratamiento correspondiente a cada rutina.
LOCXNF2.PRW
- Se deja la función LXCPOSBOL() y se quita de la LOCXBOL.PRW (Se detona nueva función desde la LXCPOSBOL()).
LOCXNF.PRW:
- Se deja la función GETNUMCFIS() y se quita de la LOCXARG.PRW (Se detona nueva función desde la GETNUMCFIS()).
- Se deja la función LOCXCHKCB() y se quita de la LOCXARG.PRW (Se detona nueva función desde la LOCXCHKCB()).
- Se deja la función LOCXSELCLI() y se quita de la LOCXARG.PRW (Se detona nueva función desde la LOCXSELCLI()).
- Se deja la función LOCXTIPSER() y se quita de la LOCXARG.PRW (Se detona nueva función desde la LOCXTIPSER()).
- Se consideran también las funciones UpdValImp() y ValCposRG3668().
- Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo deseado.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de dar de alta un cliente.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de registrar una TES con los impuestos deseados.
- Para validar NF
- En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar alguna factura para el cliente dado de alta
- Para validar NC
- En la rutina de Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar una NCC para el cliente dado de alta previamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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