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  • Novos relatórios Liquidação CP e Liquidação CR

Boletim Técnico: Novos relatórios Liquidação CP e Liquidação CR
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo 
Estão disponíveis os relatórios “Relatórios/Contas a Pagar/Liquidação CP” (FINR502) e “Relatórios/Contas a Receber/Liquidação CR” (FINR501), que permitem a inclusão de campos, na área do cabeçalho (dados das Tabelas SA1 – Clientes e SA2 – Fornecedores) e na área itens mais detalhes (dados das Tabelas SE1 – Títulos a Receber e SE2 - Títulos a Pagar), utilizando a tecnologia de relatórios Protheus Report. 	Observação:Esses relatórios possuem os mesmos parâmetros e layout do relatório “Liquidações” (FINR500).
ID do Chamado
SCKZAD
Produtos
  • Microsiga 10
    • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • todos
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Liquidação (CR) (FINR501) e Liquidação (CP) (FINR502)
    Número da FNC
    00000003726/2010
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

     

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
    Descrição de Ajustes

     

    1.   Criação de perguntas no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntas.

    Grupo
    Ordem
    Tipo
    Tamanho
    Descrição
    FIN501
    01
    C
    06
    Liquidação de?
    FIN501
    02
    C
    06
    Liquidação Até?
    FIN501
    03
    C
    06
    Cliente De?
    FIN501
    04
    C
    06
    Cliente Até?
    FIN501
    05
    N
    01
    Listar Títulos?
    FIN501
    06
    N
    01
    Converter Moeda?
    FIN501
    07
    C
    02
    Moeda?
    FIN502
    01
    C
    06
    Liquidação de?
    FIN502
    02
    C
    06
    Liquidação Até?
    FIN502
    03
    C
    06
    Fornecedor de?
    FIN502
    04
    C
    06
    Fornecedor até?
    FIN502
    05
    N
    01
    Listar Títulos?
    FIN502
    06
    N
    01
    Converter Moeda?
    FIN502
    07
    C
    02
    Moeda?

    Procedimentos para Configuração

     

    1.   No Configurador, acesse a opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013) e inclua as novas opções de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:

    Menu
    Relatórios
    Submenu
    Contas a Receber
    Nome da rotina
    Liquidações (CR)
    Programa
    FINR501
    Módulo
    SIGAFIN
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SA1/SE1

     

    Menu
    Relatórios
    Submenu
    Contas a Pagar
    Nome da rotina
    Liquidações (CR)
    Programa
    FINR502
    Módulo
    SIGAFIN
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SA2/SE2

    Procedimentos para Utilização

     

    1.    No módulo Financeiro, acesse a opção “Relatórios/Contas a Pagar/Liquidação (CP)” (FINR502) ou “Relatórios/Contas a Receber/Liquidação (CR)” (FINR501).
    2.    Clique em Parâmetros e configure os parâmetros da rotina e confirme.
    3.    Clique em Personalizar, caso queira alterar alguma característica do layout do relatório.
    4.    Clique em Imprimir.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SA1 – Clientes, SA2 – Fornecedores, SE1 – Títulos a Receber, SE2 - Títulos a Pagar

    • Sem rótulos