Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite registrar proveedores tipo: Persona física, Persona jurídica u Otros (Exterior - uso para importación). El pago de los proveedores se hace por medio de títulos por pagar generados por los registros de los documentos de entrada, o por registros manuales utilizando los recursos disponibles en el módulo Financiero.

Los datos generados y puestos en movimiento para el proveedor, en el módulo Financiero, actualizan la Consulta Posición Financiera del proveedor, en que están resaltados: Saldo en facturas de crédito por pagar, Mayor compra, Primera compra, Última compra, Mayor saldo, Promedio de atraso, Cantidad de compras, Títulos pendientes, Títulos pagados, entre otros.

Informar correctamente este registro es importante para definir el perfil completo del proveedor. Datos que se pueden utilizar en otras rutinas del sistema.

 

Importante:

Proveedor es el ente que tiene por objetivo suplir las necesidades de productos o servicios de una empresa, sea esta nacional o no.

Cuando el proveedor es un prestador de servicios, el registro debe existir en el Archivo de productos.

Cuando el ERP Protheus tenga integración con el Gestión de Flete Embarcador (SIGAGFE), este registro se integra a la rutina Archivo de Emisores (GFEA015).

Sugerencia:

Es importante destacar también los registros de vinculaciones Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor, porque vinculan un proveedor a uno o más productos, o grupos de productos. Mientras tanto, el sistema permite recibir productos y servicios de otros proveedores, aunque no haya vínculo.

Los vínculos Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor son esenciales para generar la Cotización de Compras a partir de la Solicitud de compras.

Consulte también los tópicos: Solicitudes de compras y Genera cotizaciones. 


02. PROCESAMIENTOS PREVIOS

Objetivos específicos por entorno

Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, tendremos la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Microsiga Protheus® para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.


Importante:

Está disponible el parámetro MV_AGCUSTO para utilizar la agrupación de costos por empresas o sucursales realizando el cálculo On Line (directo en la tabla de saldos SB2).

Para utilizar la agrupación es necesario configurar el parámetro MV_CUSFIL con el contenido E (Empresa) para agrupar por empresa y con contenido S (Sucursal) para que sea por sucursal.


Integración TOTVS Educación

Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para esto vea más detalles en integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus


Integración TFS

Se puede integrar el TFS con la rutina de proveedores por medio del archivo XML, para esto es necesario configurar el Adapter E.A.I. con el mensaje CustomerVendor.


Integración TOTVS API CAROL

Está funcionalidad permite informar los principales campos de los registros de proveedores. Vea más detalles en Integração TOTVS API CAROL - Preenchimento automático do cadastro de Fornecedor   


03. PROCEDIMIENTO

Para registrar un proveedor:

  1. En Proveedores, seleccione Incluir.

El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de las informaciones.

2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

3. Observe, sin embargo, la cumplimentación de algunos campos en las siguientes carpetas:

4. Verifique los datos y confirme.

Para cada proveedor, podemos vincular diversos contactos. Consulte el ítem Relacionando Contactos para más informaciones. 


Observación:

argCuando el porcentaje del IVA sea inferior al 100% es imposible borrar el proveedor.


Para vincular un NIF a un proveedor:

El NIF es el número suministrado por el organismo de administración física o jurídica. En el caso de la adquisición, el NIF estará vinculado al proveedor del servicio adquirido.

  1. En Fabricante/Proveed., seleccione un proveedor y haga clic en Modificar.
  2. Se mostrará la pantalla de Proveedores. En la carpeta Residente Exterior, informe el campo Código NIFcon el contenido deseado.
  3. Haga clic en Confirmar para grabar.


03. CONTENIDOS RELACIONADOS