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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Esta carpeta define los datos que se utilizarán para tributación de los impuestos del cliente.

02. PRINCIPALES CAMPOS Y CONTROLES

  • Paga ISS

La cumplimentación del campo Paga ISS indica si el cliente paga el ISS adeudado en la operación. Si este paga (Sí), el valor del ISS adeudado en la operación es de responsabilidad del contratante del servicio prestado.

Sugerencia

  • Si la empresa es responsable por el pago del impuesto, este campo se debe informar con N y se debe crear una modalidad financiera para la prestación de servicios que tenga el campo Calcula ISS informado como Sí. De esta manera, al emitir una factura de prestación de servicio, se calcula y el valor del ISS y se genera en el Cuentas por pagar,  el título del tipo TX para el pago del impuesto. 
  • Si no se define la alícuota para calcular el ISS en el registro de la modalidad, el sistema pone a disposición el parámetro MV_ALIQISS, que indica la alícuota estándar que se utilizará..

Consideraciones:

El valor del ISS solamente se descuenta del título financiero cuando el cliente es responsable por el pago, si el parámetro  MV_DESCISS estuviera informado con T y el parámetro MV_TPABISS = 1, es decir, ambos indicando el descuento en la factura de crédito. Si el parámetro MV_TPABISS no existe, el sistema asume como estándar el contenido 1.

  • Suframa

La definición de los campos Suframa, Desc. p/ Sufr. y Cód. Mun. ZF es importante para generar los documentos de salida Zona franca de Manaus.

La cumplimentación del campo Rec. SS es importante para calcular la Contribución a la Seguridad Social (SS). Para que esto ocurra su contenido se debe definir como Sí.

También es necesario configurar:

¿Calcula Seguridad Social? = Sí

Porc. SS = Porcentaje para calcular la SS (Ejemplo: 11 %)

¿Calc. Seguridad Social?= Sí

Importante

De esta manera, cada vez que se emita un documento de salida vinculado al cliente, la modalidad y el producto con las características anteriores, se calculará el valor de la SS y generará(n) el(os) título(s) por cobrar resaltando el valor de la contribución, en el entorno Financiero. También se genera el título del tipo IN con el valor del SS.

  • Rec. Cofins

La cumplimentación del campo Rec. Cofins es importante para calcular la contribución para financiar la seguridad social (Cofins). Para que esto ocurra su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:

    • En el registro de Modalidades financieras, los campos:

¿Calcula COFINS? = Sí

Porc. COFINS = Porcentaje para calcular la COFINS (Ejemplo: 3 %)

    • En el archivo de cliente, el campo:

Calc. Cofins = Sí

Sugerencia

El sistema pone a disposición los parámetros:

  • MV_TXCOFINS - indica la tasa estándar que se utilizará para calcular la COFINS. Este parámetro se utiliza en el entorno Financiero, cuando en la modalidad vinculada al cliente no se informó el porcentaje para cálculo, solamente el campo Calcula COFINS está activo. De esta manera el sistema considera el estándar definido en el parámetro.
  • MV_VRETCOF Valor mínimo para dispensa de la retención de la  Cofins.
  • Rec. PIS

La cumplimentación del campo Rec. PIS es importante para calcular la contribución al programa de integración social (PIS). Para que esto ocurra, su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:

    • En el registro de Modalidades financieras, los campos:

¿Calcula PIS? = Sí

Porc. PIS = Porcentaje para calcular PIS (Ejemplo: 0,65 %)

    • En el archivo de cliente, el campo:

Cálc. PIS = Sí

Sugerencia

El sistema pone a disposición los parámetros:

  • MV_TXPIS - indica la tasa estándar que se utilizará para calcular el PIS. Este parámetro se utiliza en el entorno Financiero, cuando en la modalidad vinculada al cliente no se informó el porcentaje para el cálculo, solamente el campo Calcula PISestá activo. De esta manera el sistema considera el estándar definido en el parámetro.
  • MV_VRETPIS Valor mínimo para dispensar la retención del PIS.
  • Rec. CSLL

La cumplimentación del campo Rec. CSLL es importante para calcular la contribución social sobre la ganancia neta (CSLL). Para que esto ocurra su contenido se debe definir como Sí.  También es necesario configurar:

¿Calcula CSLL ? = Sí

Porc. CSLL = Porcentaje para calcular el CSLL (Ejemplo: 9 %)

    • En el archivo de cliente, el campo:


Sugerencia

El sistema pone a disposición el parámetro MV_VRETCSL que determina el valor mínimo para la dispensa de retención del CSLL

  • Optante Simples Nacional

Indica si el cliente es optante por el régimen de cálculo del Simples Nacional. Ofrece la lista para seleccionar las opciones Sí o No.

Importante

Si el campo Opt. Simp. Nac., presenta en el archivo de clientes, ya está informado con la opción No, el cliente y/o proveedor se consideran como no optantes por el régimen.

  • Valor Mínimo de IR

El campo Val. Mín. IR. de la carpeta Impuestos, determina si el sistema debe considerar o no el valor informado en el parámetro. MV_VLRETIR

Se puede configurar con:

1 - Sí: no considera el valor.

2 - No: considera el valor..

Observación

Cuando se trata de cliente del tipo persona física, el contenido del campo Val. Mín. IR no se considerará en el cálculo del IR.

  • Indicador de retención

El campo Indicador de Retención envía las informaciones en el bloque F600 del SPED PIS/COFINS.

Si el campo Indicador de Retención estuviera informado en el archivo de Modalidades, este se envía al bloque F600. Si no, el sistema verifica si el campo Indicador de Retención está informado en el archivo de clientes


Observación

Si los dos campos estuvieran informados, el sistema efectúa el envío de las informaciones del campo Indicador de retención del registro de modalidades..