01. DADOS GERAIS
Produto: | Gestão Jurídica by Legal Desk |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Jurídico |
Módulo: | Pré-Faturamento de Serviços - SIGAPFS |
Função: | Emissão de Documentos Fiscais - JURA205 Classificação de Naturezas - JURA266 Funções genéricas - MATXATU |
País: | Brasil |
Ticket: | Não há |
Requisito/Story/Issue: | DJURFAT1-13491 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Identificados alguns pontos na geração da EFD Contribuições nos escritórios de advocacia:
- A ausência dos valores referentes aos campos abaixo nos blocos A100 para as Notas Fiscais emitidas pelo SigaPFS
D2_BASIMP5 - Base Cofins Apuração
D2_ALQIMP5 - Alíquota Cofins Apuração
D2_VALIMP5 - Valor Cofins Apuração
D2_BASIMP6 - Base PIS Apuração
D2_ALQIMP6 - Alíquota PIS Apuração
D2_VALIMP6 - Valor PIS Apuração - A geração dos blocos A100 e F100 na EFD para um mesmo Documento Fiscal, onde o correto é a existência de apenas um bloco.
- A ausência da Conta Contábil do produto (B1_CONTA) nos itens da Nota Fiscal (D2_CONTA) e Livro Fiscal (FT_CONTA) referente ao item do Documento Fiscal.
03. SOLUÇÃO
Feitos os ajustes necessários para correção dos pontos identificados:
- A gravação correta das informações de PIS e COFINS de apuração para os Documentos Fiscais gerados pelo SIGAPFS.
- A geração dos blocos A100 e F100 na EFD para os Títulos de Faturas e Documentos Fiscais geradas pelo SIGAPFS, considerando a regra de cada bloco.
- O preenchimento da Conta Contábil nos itens da Nota Fiscal e seu respectivo Livro Fiscal.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Necessário executar a atualização de dicionário através do UPDDISTR com o pacote de dicionário desse requisito.
IMPORTANTE!
Necessário executar o compatibilizador UpPFSPisCo para ajuste de base dos valores de impostos.
IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Emissão de Documentos Fiscais - JURA205
- APUPISCOF - Apuração PIS/COFINS - EFD Contribuições
- Classificação de Naturezas - JURA266
- OHP - Classificação de Naturezas
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