Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

RutinaNombre TécnicoFecha
M486NCCXMLXML Nota de Crédito UBL 2.101/09/2021

   

País:Perú
Ticket:12320737
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13628

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) al realizar la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC) de Exportación, es rechazada por la SUNAT con el siguiente código: 3273: La sumatoria del total valor de venta - Exportaciones de línea no corresponden al total.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Generación de XML para Notas de Crédito (M486NCCXML), se realizó a juste en la función que Genera la estructura del XML para la Nota de crédito de acuerdo al estándar UBL 2.1 para Perú (fGenXMLNCC), para que si el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) es igual a 11 y el tipo de afectación es 40 (documento de exportación) no sea generado el nodo cac:TaxTotal que es generado adicional al que pertenece para el tipo de documento a transmitir.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13628.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
    • Configurar un Cliente, donde el campo Región (A1_EST) sea igual a 'EX'.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada/Salida (MATA080).
    • Configurar un Tipo de Entrada que contenga la configuración de afectación del IGV con código 40 y que el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) este configurado con la opción 3- No afectado.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    • Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando el Cliente extranjero y el Tipo de Entrada/Salida configurados previamente.

Ejemplo

Ejemplo de la configuración de un Tipo de Entrada/Salida para afectación del IGV de Exportación:


  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito>
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Nota de Crédito? = <Serie de la Nota de Crédito>
    • ¿Nota de Crédito Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
    • ¿Nota de Crédito Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
  5. Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
  6. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
  7. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Documento? = <Serie de la Nota de Crédito>
    • ¿Documento Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
    • ¿Documento Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>

  8. Validar que en el informe se visualice el monto del documento como exportación.

    Información

    En la representación gráfica del documento electrónico se valida que el tipo de afectación sea de exportación, cuando el importe se visualiza en el pide del informe en la sección Exportaciones.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Se debe tener configurada la funcionalidad de Transmisión Electrónica mediante los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) denominados TCI o RSM, y la solución aplica para versión 12.1.25 o superior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica UBL 2.1 Perú