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  • Lançamento de Honorários médicos na conta do paciente


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Validações
    1. Validações específicas da função do médico
    2. Caderno de gabaritos
  3. Cálculo do valor
  4. Divisão de Honorários
  5. Diferença de honorário para gastos particulares
  6. Regra Dentro/Fora da Conta
  7. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

A aba de honorários serve para lançar todos os procedimentos executados por um prestador e por sua equipe. São procedimentos do tipo consultas, visitas, cirurgias, etc.


02. VALIDAÇÕES

  • Atendimento
    • Deverá estar com o status diferente de "Cancelado"
  • Parcial
    • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
    • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
  • Centro de custo
    • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II 
    • Paciente interno
        • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
    • Paciente Externo
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
  • Item estornado não pode ser alterado
  • O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial.
  • O valor do honorário incluído deverá ser maior que 0.
  • Data:
    • A data da taxa deve estar dentro do período da parcial
    • A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
    • A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
  • Compatibilidade do procedimento x sexo. Caso esteja configurado na tabela de procedimentos, o sexo do paciente no procedimento, o sistema verifica a parametrização
  • Compatibilidade do procedimento com o tipo de paciente (interno, externo). O sistema critica internação com lançamento de procedimentos na faixa de consulta em consultório ou consulta em pronto socorro.
  • Não é permitido lançamento honorário para o prestador principal fora da conta.

02.1. Validações Específicas da Função do Médico

O código da função do médico é obrigatório.

02.2 Caderno de Gabaritos

Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:

  • Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir o honorário no pacote. Ou seja, o honorário será cobrada além do pacote.
  • Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá o honorário automaticamente junto com o pacote.
  • Caso não tenha um gabarito em aberto, o honorário não será cobrada

    02.3 Lançamento de Taxas Automáticas Vinculadas ao Porte Anestésico

    Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe taxas para serem lançadas na conta de acordo com as validações abaixo:

    • Parâmetro das condições contratuais estiver marcado
    • Quando existir o porte anestésico do procedimento incluído
    • Somente na inclusão do honorário
    • Função do médico for Cirurgião
    • Tipo do procedimento for Principal


    03. CÁLCULO DO VALOR


      Para o cálculo do valor do honorário, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade nas tabelas a consultar:

      1. Tabelas de preços diferenciadas (se existir para o plano)
        1. Tabela especial
        2. Tabela de procedimentos
      2. Tabelas das condições contratuais
        1. Tabela especial
        2. Tabela de procedimentos

      Se não encontrar o item na tabela especial, o sistema procura na tabela de procedimento.

      As tabelas podem ser tanto em reais, quanto em quantidade de CH. Para o uso de CH é necessário configurar no cadastro de Condições Financeiras, os valores de CH.

      Para tabela CBHPM é utilizado o valor do porte, que também pode ser configurado nas Condições Financeiras.

      Valor do procedimento = (valor da tabela) * (fator acomodação) * (1 + (percentual hora extra / 100)) * (percentual função/100) * (percentual via/100)

      O fator de acomodação é o que está relacionado à classe do leito utilizado pelo paciente. Caso não esteja num leito, o fator considerado terá o valor 1.

      Na classe de acomodação é associado o tipo de acomodação (apartamento, enfermaria, etc).

      No cadastro das Condições Contratuais, existe o anexo Acomodação. É nele que se definem os fatores de multiplicação.

       

       O sistema verifica se o atendimento é de urgência/emergência, se a data de lançamento está dentro das regras de hora extra e aplicará o percentual, de acordo com as parametrizações no cadastro de "Padrão de Faturamento e Codificação"

      O fator a ser utilizado depende dos valores configuras no Padrão de faturamento e codificação utilizados nas Condições Contratuais e a via informada no lançamento

      Já o fator multiplicador para a função do médico, também deve ser definida no Padrão de faturamento e codificação utilizados nas Condições Contratuais.

      Somente para as funções abaixo é que possuem valores parametrizáveis. As demais funções são 100% em cima do valor do procedimento

      • Primeiro auxiliar
      • Outros auxiliares (2º, 3º, 4º)
      • Auxiliar de anestesista
      • Instrumentador


      Para esses convênios a regra para obter a tabela DTS é a mesma da regra geral. A diferença está na obtenção dos valores.

      Acesse o menu Cadastros | Faturamento | Outros Cadastros | Tabela de procedimentos e serviços.

      Filtre pelo código da tabela utilizada pelo convênio e selecione um item de honorários. Em Anexos, selecione a opção "IPSEMG/IAMSPE - Valores".

      O sistema seleciona o valor de acordo com a vigência mais atual e o valor unitário de honorário corresponde ao campo Vlr. Total e o valor total corresponderá à quantidade de honorários multiplicado pelo valor unitário.

      Observação : Para o convênio IAMSPE, as configurações da Condição Contratual/Padrão de Faturamento citado acima não são obedecidas para cálculo do percentual de função, %via de acesso, % de acréscimo, etc (como é feito com os demais convênios no sistema).

      O IAMSPE tem seu próprio cálculo de faturamento.

      Para percentual de Função segue:

      Cirurgião = 100%

      Primeiro Auxiliar = 30%

      Demais auxiliares (1,2,3,4) = 20%



      04. DIVISÃO DE COBRANÇA


      Existem duas formas para ocorrer a divisão de cobrança de honorários.  

      O campo "Divisão de cobrança" deve ser marcado antes de se incluir o registro. Após a sua inclusão, o campo não pode ser alterado.

        Para esse tipo é necessário realizar o cadastro da regra de cada prestador e os respectivos honorários e percentual que cada um receberá. O restante é lançado em nome do prestador principal da unidade de faturamento.

        Portanto para utilizar essa regra, é necessário informar como o prestador do lançamento, o próprio médico. O sistema identificará que o mesmo possui regra cadastrada e preencherá os campo "Divisão de cobrança" e "Prestador divisão de honorários" automaticamente.

        Cadastro de regra de divisão

        Valor do procedimento

        Informe o prestador executante no campo Prestador. O sistema identificará que há regra de divisão de cobrança para esse prestador e código de procedimento e fará os lançamentos.

        Para o prestador executante, o honorário sempre será lançado como fora da conta



        Já a divisão por valor, corresponde a realizar o lançamento para a instituição com o valor do custo operacional e outro lançamento para o prestador que executou o exame com o valor do honorário. Para que isso ocorra, o procedimento deve ter os dois valores informados, seja em quantidade de CHs ou em reais.

        Para a divisão de cobrança por valor, é necessário que se informe o campo "Divisão de cobrança" e "Prestador divisão de honorários" estejam preenchidos. 

        No campo Prestador deve-se informar o prestador principal  e o prestador da divisão, será o que receberá o valor do honorário.


        Ao realizar o lançamento, informe o prestador como sendo aquele que receberá os custos operacionais.


        05. DIFERENÇA DE HONORÁRIO PARA GASTOS PARTICULARES

        A diferença de honorário ocorre quando o plano do paciente é na acomodação enfermaria e ele é alocado num leito superior. Com isso, os honorários médicos que seriam cobrados em dobro em função do fator de acomodação, são calculados com o fator parametrizado para a enfermaria e o restante é lançado em gastos particulares.

        Caso seja informado a tabela de preço para os gastos particulares, o valor lançado será calculado em função dessa tabela. Caso contrario, o preço é o da tabela do convênio.

        O fator de acomodação utilizado é o do parâmetro em destaque.


        06. REGRA DENTRO/FORA DA CONTA

        • Se no momento da inclusão do Honorário o usuário marcar a opção Fora da Conta, verificar o credenciamento do prestador junto ao convênio:
          • Se Indireto: gravar a coluna HONORARIOFORA com o valor FALSO
          • Se Direto: gravar VERDADEIRO.
        • Se no momento da inclusão do Honorário a opção Fora da Conta desmarcada, gravar a coluna HONORARIOFORA com o valor FALSO.

        • Se existir regra de dentro/fora da conta, este deve prevalecer. Ver cadastro de Regra dentro/fora da conta.


        07. TABELAS UTILIZADAS


        • SZATENDHONOARIO