Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

SIGACOM - Compras

Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales01/04/2022
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales01/04/2022
LOCXEQUFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.01/04/2022
País:Ecuador (EQU)
Ticket:12450001 | 13300477
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14745 (DMINA-14822)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente de manera estándar los campos de Puntos de emisión (F2_PTOEMIS/F1_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL/F1_ESTABL) no se encuentran en el encabezado de los documentos de Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito de Proveedor (NDP), así como en la Nota de Débito de Cliente (NDC), los cuales son requeridos para los documentos electrónicos.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF) en la función que genera la pantalla de Documentos Fiscales (LocxDlgNF) se añade el tipo de documento Nota Débito de Proveedor (NDP) para que muestre los campos Puntos de emisión (F1_PTOEMIS) y Establecimiento (F1_ESTABL).

En la rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2) en la función que obtiene los datos adicionales para los documentos a partir de campos Número de Documento y Serie (LxExAdic), se realizó ajuste para que al actualizar los campos Puntos de emisión (F2_PTOEMIS/F1_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL/F1_ESTABL), si no existe una serie relacionada a la Especie del Documento, el campo se inicializa vacío con espacios, para permitir la edición del contenido del campo.

En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador (LOCXEQU) en la función utilizada para agregar campos al encabezado de Notas Fiscales para el país Ecuador LxCposEqu() se añaden los tipos de documentos Nota de Débito de Proveedor (NDP), Nota de Crédito de Proveedor (NCP), Nota de Crédito de Cliente (NCC) y Nota de Débito de Cliente (NDC) para que muestren los campos Puntos de emisión (F1_PTOEMIS/F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F1_ESTABL/F2_ESTABL), permitiendo además mostrarlo como un campo editable.

Regla para edición de los campos de Punto de Emisión y Establecimiento:

Documentos que permiten modificación:

  • 10-Factura de Entrada (NF)
  • 09-Nota de Débito de Proveedor (NDP)
  • 07-Nota de Crédito de Proveedor (NCP)
  • 02-Nota de Débito de Cliente (NDC)

  • 04-Nota de Crédito de Cliente (NCC)

    Información

    Para los documentos de tipo Nota de Débito de Cliente (NDC) y Nota de Crédito de Cliente (NCC) se habilitó la edición de los campos de Establecimiento y Punto de emisión, respetando el llenado de los campos en automático al informar la Serie y Número de Documento, tomando los valores de los campos Cód. Estable (FP_ESTABL) y Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) de acuerdo al tipo de documento desde la configuración de Control de Formularios, permitiendo su edición.

Documentos que NO permiten modificación:

  • 01-Factura de Venta (NF)


  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  • Contar con los campos Punto de emisión (F1_PTOEMIS/F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F1_ESTABL/F2_ESTABL), para mayor información ver el Documento Técnico de Facturación Electrónica de Ecuador (EQU).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14745.
    • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    1. Nota de Crédito - Indicar grupo de preguntas ¿Tipo De Factura? = Crédito
      • Incluir una nueva Nota de Crédito Cliente (NCC).
      • En el Encabezado, capturar los campos Punto de emisión (F1_PTOEMIS) y Establecimiento (F1_ESTABL).
      • Confirmar el guardado del Documento.
      • Visualizar el documento generado, donde se deberá mostrar en los campos Punto de emisión (F1_PTOEMIS) y Establecimiento (F1_ESTABL) la información ingresada durante la captura.

    2. Nota de Débito - Indicar grupo de preguntas ¿Tipo De Factura? = Débito
      • Incluir una nueva Nota de Débito Cliente (NDC).
      • En el Encabezado, capturar los campos Punto de emisión (F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL).
      • Confirmar el guardado del documento.
      • Visualizar el documento generado, donde se deberá mostrar en los campos Punto de emisión (F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL) la información ingresada durante la captura.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM)
  2. Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota de Créd/Débito (MATA466N)
    1. Nota de Crédito - Indicar grupo de preguntas ¿Tipo De Facturas? = Crédito
      • Incluir una nueva Nota de Crédito Proveedor (NCP).
      • En el Encabezado, capturar los campos Punto de emisión (F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL).
      • Confirmar el guardado del documento.
      • Visualizar el documento generado, donde se deberá mostrar en los campos Punto de emisión (F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL) la información ingresada durante la captura.

    2. Nota de Débito - Indicar grupo de preguntas ¿Tipo De Facturas? = Débito
      • Incluir una nueva Nota de Débito Proveedor (NDP).
      • En el Encabezado, capturar los campos Punto de emisión (F1_PTOEMIS) y Establecimiento (F1_ESTABL).
      • Confirmar el guardado del documento.
      • Visualizar el documento generado, donde se deberá mostrar en los campos Punto de emisión (F1_PTOEMIS) y Establecimiento (F1_ESTABL) la información ingresada durante la captura.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.27 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Facturación Electrónica EQU.