Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales03/05/2022
País:Colombia
Ticket:13780495
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15251


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) al generar un nuevo documento a partir de un Pedido de Compra (desde otras acciones ejecutando la acción Ped Comp), cuando se tienen los primeros ítems con cálculo de IVA con tasa del 0% y un último registro con cálculo de IVA con tasa mayor a Cero y el Producto tiene configurado el campo Porc IVA (B1_ALQIVA) con un valor mayor a Cero, al realizar el guardado del documento se realiza el cálculo de IVA a la tasa que se indicó en el campo Porc IVA (B1_ALQIVA) para todos los ítems, lo cual es incorrecto.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF) se realiza ajuste en la función que Realiza actualizaciones de impuestos sobre Notas Fiscales (GravaImposto) para posicionarse sobre el Producto en la tabla SB1 - Productos y obtener de manera correcta el valor del campo Proc IVA (B1_ALQIVA) para realizar el cálculo del IVA, solo si el dicho valor es mayor a cero, en caso contrario será tomado del campo % Aliquota (FB_ALIQ) del Impuesto Variable.


  1. Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15251.
  3. Validar que la rutina de Cálculo de IVA para Entradas (M100IVA) se encuentre actualizada con la fecha mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables.
    • Configurar el Impuesto Variable para IVA con tasa 0.
    • Configurar el Impuesto Variable para IVA con tasa mayor a cero.
  5. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada para el cálculo de IVA con tasa 0.
    • Configurar un Tipo de Entrada para el cálculo de IVA con tasa  mayo a cero.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar varios Productos, de los cuales uno tenga configurado el campo Proc IVA (B1_ALQIVA) con valor mayor a cero.
  7. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra.
    • Incluir un Pedido de Compra, donde los primeros ítems utilicen el Tipo de Entrada para calculo de IVA cero, y el último ítem tenga informado el Producto configurado con el campo Proc IVA (B1_ALQIVA) con valor mayor a cero y que utilice el Tipo de Entrada para cálculo de IVA con tasa mayor a cero.
  1. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.
  2. Incluir una Factura de Entrada (NF), informando el Proveedor, Serie y Número de Documento.
  3. Desde el menú de Otras acciones ejecutar la acción Ped Comp.
  4. Seleccionar el Pedido de Compra generado previamente, y presionar Grabar.
  5. En la pestaña Impuestos validar el correcto cálculo de los impuestos.
  6. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
  7. Visualizar la Factura de Entrada y en la pestaña Impuestos validar el correcto cálculo de los impuestos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.