CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) está disponibilizado a rotina Fiergs ( Atualizações → Int.cert.origem → Fiergs (EI100FIERG) ) para integração de Certificado de Origem de Exportação com a certificadora FIERGS/RS a partir de um processo de Embarque de Exportação.
A rotina consiste em oferecer ao usuário a possibilidade de geração do arquivo XML de Certificado de Origem no layout da FIERGS, assim como realizar a transmissão de forma automática para seu portal via webservice.
O certificado de origem transmitido a FIERGS contempla a fatura que deve ser anexada ao processo de exportação pela rotina Agenda Atividades / Documentos além de informações como Despachante, Acordo Comercial, Exportador, Unidade de Medida, Produto, Norma e País que são enviados a FIERGS e devem ser informados através do novo botão Tabela de/Para localizados nos respectivos cadastros (Empresas, Acordo Comercial, Forn.Fabr., Unidades de Medida, Produtos, Normas e Países).
O certificado será gerado por Capítulo Tecnico, agrupando as NCM’s de cada item que fazem parte do capitulo escolhido para gerar o arquivo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para a utilização da funcionalidade Fiergs é necessário seguir o passo a passo abaixo.
Pré-requisitos:
- Possuir um Embarque de exportação.
- Possuir um item com Norma associada ao Produto e Acordo Comercial vinculado a esta Norma.
Passos para realizar a associação:
- Para cadastrar um Acordo Comercial.
Acesse: Atualizações → Tabelas → Acordo Comercial (EECEI102).
Caso o acordo comercial não esteja cadastrado, clique em Incluir, preencha as informações necessárias e confirme a gravação.
- Para cadastrar uma Norma.
Acesse: Atualizações → Tabelas → Normas (EECAT180).
Caso não possua nenhum cadastrado, clique em Incluir, preencha os campos Codigo (EEI_COD), Desc.Norma (EEI_VM_DES) e Acordo Com. (EEI_ACCOME) e confirme a gravação.
- Para cadastrar um Produto.
Acesse: Atualizações → Cadastros → Produtos (EECAC120).
Caso não possua nenhum produto, clique em Incluir, preencha as informações necessárias e confirme a gravação.
Com o produto cadastrado, posicione no registro e clique em Alterar, clique em Outras Ações → Normas.
Preencha os campos País Norma (EXN_PAIS), país que que a norma se aplica, e Cod. Norma (EXN_NORMA), a norma que foi cadastrado no sistema.
- Os cadastros referentes a Importador e Consignatário no sistema devem ter o campo País (A1_PAIS) preenchidos.
Acesse: Atualizações → Cadastros → Import./Clientes (EECAC100).
Sequência 001 – Cadastro Empresa FIERGS:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Empresas (EECAC175).
- Clique em Incluir e cadastre uma nova empresa para a integração SIGAEEC x FIERGS.
- No Configurador (SIGACFG), acesse: Ambientes → Cadastros → Parâmetros (CFGX017)
- Pesquise por MV_EEC0047, informe no parâmetro o código da empresa que foi cadastrado no sistema para a integração SIGAEEC x FIERGS.
Sequência 002 – Cadastro de/Para - Despachante:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Empresas (EECAC175).
- Posicione no cadastro correspondente ao Despachante e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 003 – Cadastro de/Para – Acordo Comercial:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas → Acordo Comercial (EECEI102).
- Posicione no acordo comercial e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 004 – Cadastro de/Para - Exportador:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Exp./Forn.Fabr. (EECAC115).
- Posicione no cadastro correspondente ao Exportador e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 005 – Cadastro de/Para - Unidade de Medida:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas Siscomex → Unidades de Medida (EECAS125).
- Posicione na Unidade de Medida e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 006 – Cadastro de/Para - Produtos:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Produtos (EECAC120).
- Posicione no Produto e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 007 – Cadastro de/Para - Normas:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas → Normas (EECAT180).
- Posicione na Norma e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 008 – Cadastro de/Para - Países:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas → Paises (EECAS120).
- Posicione no País e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 009 – Manutenção cadastro de/Para:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Miscelanea → Dados Históricos → Tabela De/Para (EICTE110).
- Para realizar a exclusão de um cadastro de/para, posicione no cadastro e clique em Outras Ações → Excluir.
- É possível realizar o cadastro diretamente por esta mesma rotina, para isto clique em Incluir, preencha os campos Despachante (YU_DESP), Tipo Cadast (YU_TIP_CAD) e Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar.
Sequência 010 – Anexo Fatura Invoice PDF:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Embarque → Manutenção (EECAE100).
- Posicione no processo e clique em Alterar.
- Clique em Outras Ações → Agenda de Atividades/Documentos.
- Clique em Outras Ações → Incluir.
- Na tela de inclusão, no campo Cod.Ativ/Doc (EXB_CODATV) informe o código F-001 (Certificado de Origem – FIERGS), preencha as informações necessárias e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Clique em Salvar novamente para gravar o processo.
- Posicione novamente no processo e clique em Visualizar.
- Clique em Outras Ações → Agenda de Atividades/Documentos.
- Dê um duplo clique na linha do código F-001 – Certificado Origem – FIERGS, será apresenta a tela para ser informado o arquivo PDF da fatura invoice.
- Clique em Incluir, no campo Documento (Y0_DOC) digite uma descrição para o anexo e clique no botão '...' para selecionar o arquivo PDF para ser anexado ao embarque. Clique em Confirmar.
- Clique em Confirmar.
- Clique em Confirmar novamente.
- Por fim, Clique em Confirmar para salvar os dados.
O limite do tamanho para o arquivo da fatura é de 756KB.
Para excluir o anexo é preciso clicar em Excluir e para abrir o arquivo anexado clique em Visualizar.
Sequência 011 – Incluindo Informações Adicionais no Embarque:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Embarque → Manutenção (EECAE100).
- Posicione no processo e clique em Alterar.
- Na pasta Registro de Documentos preencha o campo Inf.Adc.COF (EEC_VMDCOF), esta informação será enviada no arquivo xml a FIERGS.
- Clique em Salvar para gravar o embarque.
Sequência 012 – Configurações:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Int.cert.origem → Fiergs (EI100FIERG).
- Clique na ação Configurações.
- Marque se será utilizado o ambiente de Homologação ou Produção para integração do arquivo xml.
- Informe o Usuario e Senha de acesso na FIERGS, caso utilize Representante Legal informe também.
- Clique no botão Testar Conexão para que o sistema valide se as informações de usuário e senha estão corretas e com permissão de acesso.
- Se o teste de conexão foi realizado com sucesso, clique no botão Salvar CFG para gravar as configurações.
Sequência 013 – Emissão Certificado Origem FIERGS:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Int.cert.origem → Fiergs (EI100FIERG).
- Clique na pasta Certificado de Origem, em seguida, clique em Não Enviados.
- Dê um duplo clique na ação Novo Arquivo.
- Será apresentado a tela para ser informado o processo de embarque. Informe o embarque no campo Processo e clique em Confirmar.
- Após a confirmação, será apresenta a tela de parâmetros, informe o campo Unidade Analise, Unidade Retirada e escolha qual o Capitulo Tecnico que será gerado o arquivo xml e clique em Ok.
- Marque o Acordo Comercial, clique em Ok.
- Para visualizar o xml gerado, posicione no arquivo gerado e clique na ação Visualizar Arquivo, será aberto o arquivo xml.
Sequência 014 – Envio Certificado Origem FIERGS:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Int.cert.origem → Fiergs (EI100FIERG).
- Clique na pasta Certificado de Origem, em seguida, clique em Não Enviados.
- Posicione no arquivo que será enviado a FIERGS e clique na ação Enviar Arquivo.
- Caso tenha alguma justificativa, informe no campo Justificativa / Fatura Comercial, está informação será atualizada no XML de integração com a FIERGS e clique no botão Enviar.
- No final da transmissão será apresentado o resultado da integração no campo Status do Envio.
- Se não tiver nenhuma inconsistência com as informações, o arquivo irá para a Aceitos caso ocorra alguma inconsistência o arquivo irá para a Rejeitados.
- Para visualizar o arquivo XML enviado e o Log da integração, basta posicionar no arquivo que está em Aceitos ou Rejeitados e clicar em Visualizar Arquivo.
03. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Principais Campos
Campo | Descrição |
---|---|
EEC_CONSDE | Nome do consignatario |
Principais Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
---|---|
MV_EEC0047 | Codigo empresa FIERGS para integração do certificado de origem. |
Para que a informação do Nome do Consignatário (EEC_CONSDE) seja gerado no arquivo XML conforme está no processo de embarque, é necessário aplicar o pacote de expedição contínua e a atualização de dicionário de dados. Dessa forma, a informação do Nome do Consignatário no cadastro, será utilizado somente para ser carregado ao incluir um embarque.IMPORTANTE!
04. TABELAS UTILIZADAS
SY0 - Documentos Impressos
SYU - Tabela Integração Easy-Giplite
EEX - Capa Declaração Despacho Exp
E09 - Histórico de Integração
- EEC - Embarque
- EE9 - Itens Embarque