Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay.
LOCXFUNA.PRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
MATA462AN.PRWFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica.
MATA992.PRWControl de formularios.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
MATA942.PRWLibros Fiscales 
FISA818.PRWClase para performance de lectura
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14841


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presentaron los siguientes errores:

  • En un ambiente de versión 27 al crear el XML lote en la transmisión asíncrona, lo crea vacío esto no pasa en en una versión de 33.
  • Errores en el llenado del conjunto de nodos “gCamEnt” en las remisiones entre sucursales.


03. SOLUCIÓN

Se verifica la creación del XML lote y se cambia la función al leer el contenido de los lotes, para que el XML lote se llene de acuerdo a la información del cliente/proveedor informado, también se cambia el llenado del grupo de nodos "gCamEnt":

    • dDirLocEnt
    • dNumCasEnt
    • cDepEnt
    • dDesDepEnt
    • cDisEnt
    • dDesDisEnt
    • cCiuEnt
    • dDesCiuEnt 

Estos nodos se usan para identificar el local de la entrega de  las mercaderías.


  1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. Realizar las configuraciones necesarias para las remisiones entre sucursales consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  • Para validar el llenado XML lote se puede realizar con cualquier documento.
    • Si es llenado conforme a lo solicitado por SIFEN (consultar la documentación de la factura electrónica), se obtiene un numero de lote con el cual se podrá realizar la consulta del lote posteriormente.
  • Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida (RTS) (SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Tipo?:  Salida
      • ¿Incluir Vínculo?: Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No
      • ¿Muestra Asiento Contab?: No
      • ¿Agrupa Asientos?: No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Filial Dest.
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Naturaleza.
      • Núm. de Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda.
      • Especie Doc.

Los campos siguientes se activan para la RTS.

      • Transp.
      • Vehíc. Transp.
      • Fch Ini Tras. 
      • Fch fin Tras.
      • Inconterms.
      • Resp.Flete.
      • Tipo Nf.
      • Motivo Emis.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de salida (TES).
    • Grabar y verificar grabación.


  • Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión  (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
    • Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
    • Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
    • Botón “Transmisión”
    • Informar Parámetros (Serie, rango)
    • Revisar los nodos del grupo "gCamEnt" del  XML:
      • No deben de ir vacíos 
      • Deben contener la información del cliente/proveedor informado.
        • Verificar los nodos dentro del nodo "gCamEnt":
          • dDirLocEnt.
          • dNumCasEnt.
          • cDepEnt.
          • dDesDepEnt.
          • cDisEnt.
          • dDesDisEnt.
          • cCiuEnt.
          • dDesCiuEnt.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR
  • La documentación completa referente a la transmisión asíncrona de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-14750 DT Transmisión asíncrona PAR
  • La documentación completa referente a las remisiones entre sucursales de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-14620 DT Funcionalidad Transmisión RTS PAR