01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura |
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Linha de Produto: | Linha Logix |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento |
Função: | SUP6640 - Gerar nota de crédito |
País: | Brasil |
Ticket: | 12678010 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANENTLGX-12580 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar a entrada de nota fiscal referente à devolução, possibilitar que a criação das notas de crédito (NC) possa ser efetuada em moeda padrão do sistema, ao invés de utilizar a moeda estrangeira (quando se utiliza o conceito de multimoeda).
03. SOLUÇÃO
Foi criado o parâmetro "Gera NC devolução cliente em moeda padrão?" (código: "ies_nc_devol_cli_moeda_padrao") no "LOG00087-Manutenção de Parâmetros Logix" em "PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE".
Este parâmetro permite até 5 tipos distintos de comportamento do sistema conforme seu valor. A saber:
0 - As NCs serão criadas com a mesma moeda da Nota Fiscal de Venda - Este, trata-se do valor padrão.
1 - As NCs serão criadas em Reais (R$), cotação=data emissão faturamento;
2 - As NCs serão criadas em Reais (R$), cotação=data emissão NF devolução;
3 - As NCs serão criadas em Reais (R$), cotação=data entrada NF devolução;
4 - As NCs serão criadas em Reais (R$), cotação informada manualmente - Neste caso, abre-se uma tela para que se informe os dados.