13920311 - DDFISCAL -18900 - DT - Melhorias implementadas do Bloco B.Os registros alterados foram B025,B420,B440 e B470.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação:  Alterado a geração do Bloco B - A regra atual valida se o ISS é recolhido pelo emitente (filial) ou pelo tomador (cliente da filial) através do campo PCMOV.ISSRETIDO e grava em campos específicos nos Registros do SPED. Esta regra será alterado e os campos de Base do ISS e valor do ISS retidos ou não receberão o mesmo valor.

Requisito: 

 B025 - CAMPO ALÍQUOTA: O Campo 4, alíquota do ISS, sempre deverá ser gravado, INDEPENDENTEMENTE DO PCMOV.ISSRETIDO

 B420 O Registro B420: só deverá ser gerado mais de uma vez, se houver alíquota do ISS diferentes e maiores que zero.

O Campo 06 do B420 será sempre o PCMOV.VLISS*QTCONT, INDEPENDENTEMENTE DO PCMOV.ISSRETIDO. 

B470 - ALTERAR OS CAMPOS:

Campo 10 - Será o valor consolidado do ISS (PCMOV.VLISS*QTCONT), INDEPENDENTEMENTE DO PCMOV.ISSRETIDO 
Campo 11 - Será o valor consolidado do ISS Retido (PCMOV.VLISS*QTCONT), SE PCMOV.ISSRETIDO = S se N = 0,00.
Campo 13 - Será subtração do valor do campo 10, 11 e 12.

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1097:

• 30.3.52.20
• 31.0.13.24

Caso seja necessário executar os objetos de banco de dados de forma manual via WinThor Anywhere (WTA).

814 - Atualização :

F_CONSULTADADOS1017
PCREGISTROC176_SOED 

Em seguida:

1.0 -  Acessar a rotina 1097 opção Sped Fiscal.
1.1 - Preencher a filial, o período de data específico, se necessário.
1.2 - Acessar aba "Principal" e marcar a opção "Gerar bloco B - serviços ISS"
1.3 - Efetuar geração e conferir registros do bloco B
1.4 - Escolher a opção "Geração do arquivo Sped Fiscal.
1.5 -  Gerar - Salvar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?