01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Todos. | |||||||||
| Ticket: | N/A. | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18320. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Totvs recibo, cuando se intenta realizar el borrado/anulación de un recibo que fue generado desde la fina087a y existe una orden de pago con el mismo número de documento dentro de la SE5, no se posiciona correctamente y se muestra el error "Recibo: undefined".
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes en los servicios de borrado y anulación de recibos para considerar únicamente los registros de la SE5 que son de recibos.
Configuraciones Previas.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18320.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) incluir un cliente.
- A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Proveedores(Actualizaciones | Archivos | Proveedores) incluir un proveedor.
- A través del módulo SIGACOM en la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) incluir una TES de entrada.
- A través del módulo SIGACOM en la rutina de Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) incluir una factura para un proveedor
A través del módulo SIGAFIN en la rutina Orden de pago (Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de pago) incluir una orden de pago para la factura antes generada.
Será necesario tener un recibo con el mismo número de la orden pago y que haya sido generado a través del módulo SIGAFIN en la rutina de Cobros diversos (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros diversos).
- A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs recibo) Buscar el recibo:
- Seleccionar un rango de fecha y aplicar para ver los recibos generados.
- Seleccionar el documento generado desde la rutina de Cobros Diversos, seleccionar la opción "Anular".
- Confirmar la anulación.
- Verificar que el recibo fue anulado correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A.
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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