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Realizar o controle de crédito PIS/COFINS gerado no próprio período da Escrituração, na rotina 1097
Produto: | 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | Para realizar o controle de crédito PIS/COFINS gerado no próprio período da Escrituração, siga os procedimentos abaixo: 1) Antes de informar os créditos do PIS/COFINS, valide no PVA (Programa Validador e Assinador) e corrija possíveis erros, na aba Relatórios do PVA. Atente-se às seguintes colunas do relatório Demonstração dos Créditos Apurados no Período: 1 - Código do Tipo de Crédito 9 - Valor Total do Crédito Disponível 10 - Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurado no Período 11 - Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros 2) Informe os valores das colunas, citadas acima, conforme segue: 3) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 4) Em Dados Adicionais, clique Controle Saldos e Oper. Ext.; 5) Selecione a aba Registro 1100/1101/1102 e preencha as coluna conforme segue:
6) Clique o botão Salvar Bloco 1 para que as informações sejam salvas e geradas posteriormente. Observação: os registros do controle de crédito são: 1100 para o PIS e 1500 para o COFINS. Consulte Guia Prático EFD - Contribuições ou seu contador para auxílio no preenchimento e esclarecimento das informações. |