Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
M486PDFPAR.PRWCreación y/o envió de reporte en formato PDF
LOCXFUNAPRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
MATA992.PRWControl de formularios
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXMEX.PRWFunciones de documentos fiscales - México.
LOCXEUA.PRWFunciones de documentos fiscales - Estados Unidos.
LOCXPER.PRWFunciones de documentos fiscales - Perú.
LOCXCHI.PRWFunciones de documentos fiscales - Chile.
LOCXEQU.PRWFunciones de documentos fiscales - Ecuador.
LOCXURU.PRWFunciones de documentos fiscales - Uruguay.
MATA521.PRXExclusión de documentos de salida.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:PARAGUAY
Ticket:16602764
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16650


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El nodo "Tipo de operación (iTiOpe)" actualmente está fijo, y dicho nodo puede informarse de la siguiente manera: 1= B2B (Business to Business, acrónimo comúnmente utilizado para describir las operaciones entre empresas.) 2= B2C(Business to Consumer, acrónimo comúnmente utilizado para describir las operaciones entre una empresa a un consumidor final)  4= B2F (Business to Foreign, acrónimo del tipo de operación para describir los servicios prestados por una empresa nacional a una empresa o persona física del exterior.), la información del nodo "Tipo de operación (iTiOpe)" depende del dato informado en el nodo "Naturaleza del receptor (iNatRec)" donde el nodo puede informarse como 1= contribuyente 2= no contribuyente., verificar la relación en el apartado "04-Informacion adicional". 


03. SOLUCIÓN

Se agrega las reglas para que el sistema en automático agregue el tipo de operación, de acuerdo a los descrito en  "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"


  • A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de clientes.
    • Incluir un cliente informando el campo RUC (A1_CGC).
    • Incluir un cliente sin informar el campo RUC (A1_CGC) y el campo país igual a Paraguay (A1_PAIS), será necesario informar el campo NIF (A1_NIF) y Tipo Doc (A1_TIPDOC).
    • Incluir un cliente sin informar el campo RUC (A1_CGC) y el campo país diferente de Paraguay (A1_PAIS), será necesario informar el campo NIF (A1_NIF) y Tipo Doc (A1_TIPDOC).

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Número del documento.
      • Tipo Doc.
      • Tipo NF.
      • Tipo Transac.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

  • Realizar la transmisión de las facturas de salida.
  • Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir.

Nota: Probar también con notas de crédito, notas de débito y remisiones para los clientes registrados anteriormente.


Verificar los casos siguientes y sus nodos:

Nodos del XML para cliente informando el campo RUC (A1_CGC). 

iNatRec =1

iTiOpe=1

Adicional los nodos: cPaisRec, dDesPaisRe, iTiContRec, dRucRec, dDVRec, dNomRec, dNomFanRec, dDirRec, dNumCasRec, cDepRec, dDesDepRec, cDisRec, dDesDisRec, cCiuRec, dDesCiuRec, dEmailRec, dCodCliente; deben estar informados.



Nodos del XML para cliente sin informar el campo RUC (A1_CGC) y el campo país igual a Paraguay (A1_PAIS), será necesario informar el campo NIF (A1_NIF) y Tipo Doc (A1_TIPDOC).

iNatRec =2

iTiOpe=2

Adicional los nodos: cPaisRec, dDesPaisRe, iTiContRec, dRucRec, dDVRec, dNomRec, dNomFanRec, dDirRec, dNumCasRec, cDepRec, dDesDepRec, cDisRec, dDesDisRec, cCiuRec, dDesCiuRec, dEmailRec, dCodCliente; deben estar informados.


Nodos del XML para cliente sin informar el campo RUC (A1_CGC) y el campo país diferente de Paraguay (A1_PAIS) deben estar informados los nodos: cPaisRec, dDesPaisRe, iTiContRec, dRucRec, dDVRec, dNomRec, dNomFanRec, dDirRec, dNumCasRec, dEmailRec, dCodCliente.

iNatRec =2

iTiOpe=4


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Tipo de operación

El nodo "Naturaleza del receptor (iNatRec) puede contener los valores 1= contribuyente 2= no contribuyente" donde el nodo "Tipo de operación (iTiOpe)" toma los siguientes valores de acuerdo al nodo "Naturaleza del receptor (iNatRec)" como se indica a continuación:

  • Si el nodo "Naturaleza del receptor (iNatRec) es un contribuyente el nodo "Tipo de operación(iTiOpe) se informa con el valor: "1" B2B (Business to Business, acrónimo comúnmente utilizado para describir las operaciones entre empresas.), y esto pasa cuando en el ERP se informa el RUC y el país es Paraguay, al dar de alta el cliente.


  • Si el nodo "Naturaleza del receptor (iNatRec) es no contribuyente y el país es Paraguay el nodo "Tipo de operación (iTiOpe) se informa con el valor: "2" B2C (Business to Consumer, acrónimo comúnmente utilizado para describir las operaciones entre una empresa a un consumidor final) y esto pasa cuando en el ERP no se informa el RUC y el país es Paraguay, al dar de alta el cliente.


  • Si el nodo "Naturaleza del receptor (iNatRec) es no contribuyente y el país no es Paraguay el nodo "Tipo de operación (iTiOpe) se informa con el valor: "4" B2F (Business to Foreign, acrónimo del tipo de operación para describir los servicios prestados por una empresa nacional a una empresa o persona física del exterior) y esto pasa cuando no se informa el RUC y el país no es Paraguay al dar de alta el cliente en el ERP.

Nota: Recordar que cuando es un no contribuyente el cliente, se debe informar el campo Tipo Doc (tipo de documento de identidad) e informar el campo código NIF (Número de identificación), adicional recordar que en Países (Tabla SYA) el campo "Cod. ERP (YA_CODERP)" debe contener el prefijo correspondiente al catálogo de mantenimiento "Países S005".


05. ASUNTOS RELACIONADOS