Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero 
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA070Bajas por Cobrar03/04/2023
País:México
Ticket:16371054
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18872


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se utiliza la opción cheques de la rutina FINA070 en el proceso de devolución de un RA, se presenta el siguiente error log:
Argument #0 error, expected D->C, function dtos on GRAVACHQCR(FINA070.PRX) 13/02/2023 15:05:35 line : 11284


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Bajas por Cobrar (FINA070), dentro de la función GravaChqCR() se asigna validación para identificar la posición (dependiendo del país ) de los valores de “Fecha de Pago” y  “Nombre de Terceros” y estos sean asignados de forma correcta al arreglo aFormPg.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18872.
    • Verificar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en el presente Documento Técnico.
  3. Agregar un Banco en Moneda 1; SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070).
  4. Agregar un Cliente que cuente con RFC informado; SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
  5. Generar un Recibo de Anticipo(RA) de tipo Depósito(TF) para el Cliente y Banco generado anteriormente; SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).


Bajas por Cobrar

  1. Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Bajas por Cobrar" (FINA070)
  3. Seleccionar el Recibo de Anticipo y dar clic en el botón "Bajar".
  4. En la pantalla de cancelación ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Cheque(S)"



  5. En la pantalla de "Cheques" llenar los campos Banco, Agencia, Cuenta y Cheque.


  6. Dar clic en el Botón "Grabar"
  7. Nuevamente, en la pantalla de cancelación actualizar el campo Mot. Cancel. = DEVOLUCION, después dar clic en el botón "Grabar"


  8. Confirmar el siguiente mensaje.


  9. Validar que el registro haya cambiado de estatus 


    También puede acceder a la rutina de Cheques(FINA190) y validar que el cheque se encuentre informado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 y posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A