Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio para obtener los títulos financieros09/05/2023
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19269


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Los títulos configurados en la tabla Tipos de títulos (SES) con el campo Suma/Resta (ES_SINAL) igual a Resta no se muestran con su signo negativo (-) en el Browse del panel general en TOTVS Recibo.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de FINANCIALTITLES.SERVICE.TLPP (Servicio para obtener los títulos financieros) :

Se dio un tratamiento el cual en vez de retornar en el Json que representa los valores en el Browse el valor de saldo (E1_SALDO) en positivo ahora lo muestre en negativo, si se configuro de esta manera en la tabla Tipos de títulos (SES) en el campo Suma/Resta (ES_SINAL).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19269.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
  9. A través de la rutina "Generac. de Notas de Débito y Crédito ", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCC para el cliente con el producto y la TES de entrada previamente configurados.

Se realiza ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Dar clic en la opción de "Aplicar".
  2. Verificar que se muestren en la parte de abajo los títulos generados anteriormente, donde la NF se muestre con un saldo positivo y la NCC se muestre en la tabla con un saldo. negativo.
  3. Dar clic en la opción "Otras opciones" → "Imprimir".
  4. Abrir el archivo con formato CSV y verificar que las cantidades mostradas sean las mismas con su signo mostradas en el Browse.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo