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  • DT Reformulação componente FISFP055


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Fiscal

Função:FISFP055 - Reformulação componente FISFP055
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-18224 / DVAFIS-18414


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a reformulação do componente FISFP055 disponibilizando uma nova tela para o componente, expansível e com novas funcionalidades.

03. SOLUÇÃO

Conforme a seguir, foi disponibilizado a nova tela do componente FISFP055, contendo as mesmas funcionalidades já existentes de forma otimizada e validando os mesmos parâmetros já existentes.

No novo componente, foram disponibilizados os novos frames Detalhamento e Guia que demonstrarão os detalhamentos e as guias geradas após processar os documentos selecionados no componente. Vale ressaltar que tanto os detalhamentos demonstrados, quanto as guias, não serão listadas NF a NF e sim demonstrados a lista dos detalhamentos e guias geradas pelo processo do componente.

Também foram removidos do frame Opção os campos de Base de cálculo e Alíquota interestadual que a partir do novo componente podem ser alterados NF a NF. Por padrão inicialmente ao listar as NFs no componente a o campo Alíquota Interestadual ficará como Tabela ICMS - FISFL062 quanto a UF da pessoa da NF for diferente da UF da empresa, caso contrário trará como padrão a opção ICMS Original. Lembrando que o campo poderá ser alterado para cada NF conforme necessidade.

Imagem 1 - Demonstração da nova tela do componente FISFP055.

Para processamento de base de cálculo Bahia, no componente FISFP055, frame "Nota fiscal", coluna "Base de cálculo", foram disponibilizadas as opções:

"Emp. Simples e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples sem destaque de ICMS)

"Emp. Simples e fornec. Simples com ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples com destaque de ICMS)

"Emp. Normal e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples sem destaque de ICMS)

"Emp. Normal e fornec. Simples com ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples com destaque de ICMS)

A seguir as opções e seus respectivos cálculos:

  • "Emp. Simples e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples sem destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
    • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi) / (1-aliquota interna)
    • Alíquota: (alíquota interna - interestadual)
    • DIFAL: base * alíquota
  • "Emp. Simples e fornec. Simples com ICMS" (Empresa do simples adquirindo de empresa de simples com destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
    • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi - icms imposto 40) / (1-aliquota interna)
    • Alíquota: Alíquota interna - alíquota interestadual
    • DIFAL: base * alíquota
  • "Emp. Normal e fornec. Simples sem ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples sem destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
    • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi) / (1-aliquota interna)
    • Alíquota: Alíquota interna
    • DIFAL: base * alíquota
  • "Emp. Normal e fornec. Simples com ICMS" (Empresa Normal adquirindo de empresa do simples com destaque de ICMS), ao processar o cálculo será:
    • Base de cálculo: (Valor do produto + frete + seguro + despesa acessória + ipi - icms imposto 40) / (1-aliquota interna)
    • Alíquota: Alíquota interna
    • DIFAL: (base * alíquota) - ICMS imposto 40

Imagem 1 - Demonstração:

      • processamento no componente FISFP055 utilizando umas das opções para cálculo DIFAL Bahia na coluna "Base de cálculo", com alíquota interna 15 e alíquota interestadual 12.
      • consulta da nota fiscal no componente FISFM061 observa-se os valores calculados conforme fórmula.
      • componente FISFL032 com detalhe do item da nota fiscal e seus valores utilizados no cálculo.


Também foi implementado para que ao consultar(F4) no componente FISFP055, se o "Tipo de cálculo" do filtro for "Diferencial de alíquota" e a empresa for do estado da Bahia, será verificado os regimes tributários e irá sugerir a "Base de cálculo".