01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 17228938 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19914 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta que en la rutina Anulación de Orden de Pago, al realizar la anulación de una orden de pago de una factura de entrada que ya cuenta con otra orden de pago previamente anulada no es generado el movimiento de anulación en las tablas FK's y no permite borrar la factura aun cuando se han anulado todas las órdenes de pago relacionadas a la factura.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de funciones genéricas de Financiero para Mercado Internacional (FINXFUMI), en la función FnAjBxFKMI(), se actualiza el uso de la función FindBxKey() indicando la secuencia de baja.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19914.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- En el módulo SIGACOM > Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva factura.
- En el módulo SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Realizar una orden de pago de la factura.
- En el módulo SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Anular la orden de pago generada anteriormente.
- En el módulo SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Realizar nuevamente una orden de pago de la factura.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Informar los parámetros requeridos para mostrar la Orden de Pago de la factura generada en las pre-condiciones.
- Seleccionar la Orden de Pago de las pre-condiciones y dar clic en Confirmar para realizar la anulación.
- Ir al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Seleccionar la factura generada en las pre-condiciones e ingresar a Otras acciones | Borrar, confirmar el proceso dando clic en Grabar.
- Ya que todas las órdenes de pago generadas anteriormente para la factura han sido anuladas se deberá permitir borrar la factura.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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