VISÃO GERAL
Caso alguma das informações solicitadas nos eventos da serie R-4000 tenham sido inseridas no Backoffice Protheus antes da atualização do ambiente para a EFD-Reinf 2.1.2,
e portanto não tendo as pré-condições necessárias para o envio dos dados ao TAF, uma alternativa é a execução da rotina padrão de ajuste de base REINF (U_FIXREINF).
que fará gravação das tabelas FKW (Impostos x Natureza Rendimento) e FKY (Impostos x Nat. Rend. x Baixas).
Esta funcionalidade está disponível desde a expedição contínua de.
A principio a rotina possuía uma data limite para ser utilizada de , mas o prazo foi prorrogado para .
Portanto, a partir de não será possível executar essa rotina.
Importante: Em caso de bloqueio antes do novo prazo, certifique-se em seu RPO que o programa FIXREINF esteja com data igual ou superior a .
Aviso
- Para utilizar esse modelo de preenchimento das Naturezas de Rendimento, revise o cadastro de Produto (para Doc. de Entrada/Saída) e o cadastro de Naturezas Financeiras (para títulos sem vinculo com nota fiscal).
- A proposta é que o ajuste de base seja executado antes de realizar as baixas dentro do período de vigência do EFD-Reinf Bloco 40, pois irá gerar dados na tabela FKW. Caso o título já tenha sofrido baixa parcial ou total dentro da vigência do EFD-Reinf Bloco 40, e o título possua IR e/ou PCC com o fato gerador no pagamento, também será gravada a tabela FKY.
- Recomendamos que seja aplicado o ajuste primeiramente em ambiente de homologação antes de efetiva-lo no ambiente produtivo do Protheus;
Importante
A pré-condição para gravar os dados na tabela FKY, é que o título já possua previamente os registros na tabela FKW. Portanto, caso ainda não tenham sido gerados, deve ser processado o ajuste no período de inclusão do título/nota fiscal para gravar os registros na tabela FKW.
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- A execução desse ajuste de base deve ser executado obrigatoriamente no programa inicial do Smartclient: U_FIXREINF
DEMAIS INFORMAÇÕES
Wizard de configuração de ajuste de base Reinf
Após o processamento será gravado um log contendo os registros afetados na tabela REINFLOG do banco de dados.
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